اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1376/4/30 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 16632 / ت 30 ه- مورخ 1373/2/13) و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - بودجه سال 1376 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار را به شرح زیر تصویب نمودند:
به هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار که از این پس به اختصار "سازمان " نامیده میشود، اجازه داده میشود بر اساس بودجه مصوب سال 1376 سازمان، نسبت به کسب درآمدها و انجام هزینه ها با رعایت آییننامه های مصوب و مفاد تبصره های زیر اقدام نماید:
تبصره 1- سازمان مکلف است بر اساس نظرات شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی که از این پس به اختصار " شورای عالی" نامیده میشود در مورد صورتهای مالی سالهای 1374 و 1375 بودجه سال 1377 خود را طبق زمانبندی نظام برنامه و بودجه مصوب شورای عالی تنظیم و جهت بررسی به دبیرخانه این شورا ارایه نماید. سازمان موظف است بودجه سال 1377 شرکت تابعه خود را پس از تایید مجمع عمومی شرکت مذکور، همراه با فهرست سهم سود شرکت وابسته و سهم سود ناشی از سرمایه گذاریهای سازمان جهت تلفیق با بودجه سازمان به دبیرخانه شورای عالی ارسال نماید.
تبصره 2- هر گونه کاهش یا افزایش در میزان اعتبارات مصوب با رعایت ضوابط زیر مجاز میباشد:
1- افزایش اعتبارات هر یک از عوامل هزینه در داخل سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان ده درصد از محل کاهش اعتبارات عوامل هزینه سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی با پیشنهاد مدیر ذی ربط و تایید مدیر بودجه و موافقت مدیرعامل، مشروط به آن که در جمع اعتبارات فصل تغییر حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
2- افزایش اعتبارات هر یک از عوامل هزینه در داخل سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان پانزده درصد (15 %) از محل کاهش اعتبارات عوامل هزینه سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی با پیشنهاد مدیر بودجه و موافقت مدیرعامل و تصویب هیات مدیره، مشروط به آن که در جمع اعتبارات فصل تغییر حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
3- افزایش اعتبارات هر یک از عوامل هزینه در داخل سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان بیست درصد (20%) با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و تایید دبیرخانه شورای عالی، مشروط به آن که در جمع اعتبارات فصل تغییر حاصل نشود، مجاز خواهد بود. افزایش مازاد بر بیست درصد (20%) نیز در قالب بودجه اصلاحی مجاز خواهد بود.
تبصره 3- افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری ثابت بودجه سال 1376 سازمان، حداکثر تا بیست درصد (20 %) از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری ثابت با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و موافقت دبیرخانه شورای عالی، مشروط به آن که در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری ثابت تغییر حاصل نشود، مجاز خواهد بود. افزایش مازاد بر بیست درصد (20 %) در اعتبارات طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری ثابت سال 1376 سازمان در قالب بودجه اصلاحی مجاز خواهد بود.
تبصره 4- بودجه اصلاحی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و پس از اعلام نظر دبیرخانه شورای عالی جهت تصویب، تقدیم شورای عالی میشود.
تبصره 5- به هیات مدیره سازمان اجازه داده میشود به منظور افزایش کارایی کارکنان، در جهت نیل به اهداف سازمان، در قالب طرح کارانه معادل نیم درصد (5 / 0 %) از درآمد تحقق یافته، حداکثر تا سقف سیصد و پنجاه میلیون (350/000/000) ریال از محل اعتبار ردیف 20100 و 40200 را طبق ضوابط مصوب هیات مدیره به آن دسته از کارکنانی که فعالیت چشمگیر و نقش موثری در پیشبرد اهداف و فعالیتهای سازمان داشته اند، پرداخت نماید.
تبصره 6- به مدیرعامل اجازه داده میشود تا میزان یک درصد (1 %) از درآمد تحقق یافته، حداکثر تا سقف دو میلیارد و پانصد میلیون (500/000/000 / 2) ریال از محل اعتبار ردیف 60000 در اجرای تبصره (28) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1373- و به منظور توسعه امور فرهنگی، اجتماعی، گمرک و سایر موارد ذی ربط هزینه نماید. فهرست هزینه های انجام شده همراه با پیشنهاد بودجه سال 1377 به دبیرخانه شورای عالی ارسال میشود.
تبصره 7 - سازمان موظف است مبلغ ششصد میلیون (600/000/000) ریال در چهار قسط مساوی در سال 1376 به دبیرخانه شورای عالی پرداخت نماید.
تبصره 8- اجرای طرحهای عمرانی توسط سازمان در سال 1376 تنها در چهارچوب جداول طرحهای عمرانی مصوب بودجه سال 1376 با رعایت اولویتها و متناسب با درآمدهای وصولی مجاز میباشد و شروع هر گونه طرح عمرانی جدید ممنوع است.
تبصره 9- به سازمان اجازه داده میشود تا حداکثر تا مبلغ سه میلیارد (000/000/000 / 3) ریال به منظور اعطای وام مسکن، وام ضروری، شرکتهای تعاونی و صندوق پس انداز رفاه کارکنان بر اساس آییننامه های مربوط آنها که به تایید دبیرخانه شورای عالی میرسد، اختصاص دهد.
تبصره 10- دریافت و پرداخت هر گونه وجوهی تحت هر عنوان توسط سازمان بدون مجوز قانونی و خارج از بودجه مصوب مطلقاً ممنوع است.
تبصره 11- سازمان مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ بودجه 1376، نمودار سازمانی و ساختار تشکیلاتی نیروی انسانی خود را تهیه و به تصویب دبیرخانه شورای عالی برساند.
تبصره 12- به سازمان اجازه داده میشود در راستای جذب سرمایه گذارانی که دارای طرحهای مهم و اساسی جهت اجرا در منطقه میباشند حداکثر تا چهل و نه درصد مشارکت نماید. سقف مشارکت سازمان برای مجموعه طرحها حداکثر تا پنج میلیارد (000/000/000 / 5) ریال است. موارد پیشنهادی مشارکتها و سهم سازمان در آنها باید به تصویب هیات مدیره سازمان و تایید دبیرخانه شورای عالی برسد.
این تصویبنامه در تاریخ 11 / 5 / 76 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
1376/5/11
صورت پیش بینی درآمدها و هزینه ها
فرم شماره 1- 1
برای سال مالی 76
ارقام به هزار ریال
| کد حساب | -عنوان سرفصل | بودجه سال 1374 | بودجه سال 1375 | پیش بینی بودجه سال 1376 | |||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | اعتبار مورد نیاز | |||
| 10000 | درآمدهای عملیاتی | 23562873 | 13328670 | 104936014 | 88075900 | 161346080 | |
| 10010 | در آمد حاصل از عوارض | 6452000 | 1374571 | 38430000 | 48729742 | 79830000 | |
| 10020 | در آمد حاصل از عوارض کالاهای همراه مسافر | 3091670 | 4975993 | 42500000 | 36842426 | 2750000 | |
| 10030 | درآمد حاصل از عوارض خودروها | 380000 | 345680 | 322500 | 40602870 | 4410000 | |
| 10040 | در آمد حاصل از عوارض فعالیت (پذیره) | - | 877445 | - | - | 90000 | |
| 10050 | در آمد حاصل از ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی | --- | ---- | ----- | ---- | 5816000 | |
| 10060 | در آمد حاصل از ارائه خدمات بازرگانی | 868500 | 253215 | 20000 | 4161 | 1954000 | |
| 10070 | در آمد حاصل از اجاره | ----- | ----- | 3913400 | 2085559 | 4716000 | |
| 10080 | درآمد حاصل از فروش | 330000 | ----- | 2150000 | 2500000 | 8196000 | |
| 10090 | در آمد حاصل از مشارکت و سرمایه گذاری | ----- | ----- | 600000 | 2455450 | 16812500 | |
| 10100 | سائر در آمدهای عملیاتی | 1000 | 1063972 | 130000 | 11913628 | 2021580 | |
| هزینه های عملیاتی، اداری، مالی، انتقالی | 5916202 | 14629053 | 21237488 | ||||
| 20000 | هزینه های عملیاتی | 3745079 | 4372473 | 4326490 | 9065523 | 11939925 | |
| 20100 | حقوق و دستمزد و مزایا | 713120 | 860244 | 1515470 | 2305195 | 6486095 | |
| 20300 | خدمات قراردادی | 311623 | 516672 | 239000 | 1871539 | 1492240 | |
| 20400 | استهلاک | 480000 | 480000 | 550000 | 550000 | 605000 | |
| 20500 | تعمیر و نگهداری | 74707 | 275618 | 317500 | 244000 | 33000 | |
| 20600 | ابزار و اثاثیه جزئی | 145000 | 108642 | 160000 | 230000 | 275000 | |
| 20700 | آب، برق و سوخت | 329490 | 207630 | 401500 | 550694 | 688000 | |
| 20800 | مخابرات و ارتباطات | 100000 | 59456 | 131500 | 131500 | 157000 | |
| 20900 | حمل و نقل | 120000 | 130289 | 196000 | 503028 | 622500 | |
| 21000 | تبلیغات، روابط عمومی و انتشارات | 362000 | 290264 | 465000 | 1176850 | 810000 | |
| 21100 | بهداشت و درمان | 2880 | 2880 | 4320 | 68000 | 100000 | |
| 21300 | ورزش | 50000 | 11252 | 27500 | 60000 | 145000 | |
| کد حساب | -عنوان سرفصل | بودجه سال 1374 | بودجه سال 1375 | پیش بینی بودجه سال 1376 | |||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | اعتبار مورد نیاز | |||
| 21300 | آموزش | ----- | ------ | -------- | ------- | 40000 | |
| 21400 | باغ و باغبانی | 45000 | 52450 | 55000 | 20000 | 20000 | |
| 21500 | تنظیفات | 7000 | 20250 | 7700 | 7700 | 10000 | |
| 21600 | پذیرائی و مهمانسرا | 54400 | 342585 | 200000 | 788077 | 111600 | |
| 21700 | سایر هزینه های عملیاتی | 10138 | 11379 | 11000 | 28927 | 10000 | |
| 40000 | هزینه های اداری | 561867 | 723761 | 727147 | 1555546 | 3166002 | |
| 50000 | هزینه های مالی | 854 | 5000 | 12500 | 12500 | 32550 | |
| 60000 | هزینه های انتقالی | ------ | ----- | 850065 | 3995484 | 6199000 | |
| 70000 | تعهدات و دیون | 17761 | 07761 | 300000 | 300000 | 1129648 | |
| سود و زیان | 9582591 | 19817794 | 82159698 | 90306961 | 140008592 | ||
| کد حساب | -عنوان سرفصل | بودجه سال 1374 | بودجه سال 1375 | پیش بینی بودجه سال 1376 | |||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | اعتبار مورد نیاز | |||
| 100000 | درآمدهای عملیاتی | 670 /328 /13 | 872 /562 /22 | 900 /075 /88 | 104936013 | 161326080 | |
| 10010 | عوارض کالا | 6/452/000 | 571 /724 /13 | 38/330/000 | 38729742 | 79830000 | |
| 10011 | مواد اولیه و ماشین آلات | ----- | ----- | 11265258 | 16200000 | ||
| 10012 | کالاهای واسطه ای و مواد کمکی | ----- | ------ | 7576903 | 16200000 | ||
| 10013 | کالاهای مصرفی و با دوام | ---- | ---- | 2340611 | 26225000 | ||
| 10014 | کالاها و لوازم مستعمل | ----- | ------- | 297875 | 405000 | ||
| 10015 | سایر کالاها | ---- | ---- | 7148995 | 10800000 | ||
| 10020 | در آمد حاصل از عوارض کالاهای همراه مسافر | 670 /091 /3 | 993 /975 /4 | 42/500/000 | 36842426 | 37500000 | |
| 10021 | عوارض کالاهای همراه مسافر | 670 /091 /2 | 993 /975 /4 | 000 /50 /42 | 368422326 | 37/500/000 | |
| 10030 | درآمد حاصل از عوارض خودروها | 000 /380 | 680 /345 | 500 /322 | 406038 | 4410000 | |
| 10031 | عوارض شماره گذاری | 000 /350 | 000 /237 | 000 /300 | 376170 | 4200000 | |
| 10032 | عوارض سالانه | 000 /30 | 680 /114 | 500 /32 | 868 /29 | 210000 | |
| 10033 | عوارض تردد | ------- | -------- | ------- | |||
| 10034 | عوارض مواصلاتی | ----- | -- --- | ||||
| 10040 | درآمد حاصل از عوارض فعالیت (پذیره) | ----- | 445 /877 | ------ | --- | 000 /90 | |
| 10041 | صدور مجوز فعالیت تجاری | ---- | 445 /877 | ----- | ----- | 000 /90 | |
| 10050 | درآمد حاصل از ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی | ------ | ------- | ------- | ------- | 5/816/000 | |
| 10051 | صدور کارت بازرگانی | ----- | ----- | ------- | --------- | 5/500/000 | |
| 10052 | حق الثبت موسسات | ----- | ----- | ----- | ------ | 000 /216 | |
| 10053 | ثبت شناورها و وسائل حمل و نقل | ------- | |||||
| 10060 | درآمد حاصل از ارائه خدمات بازرگانی | 500 /868 | 215 /253 | 000 /20 | 3161 | 1954000 | |
| 10061 | انبارداری | ---- | ---- | 000 /582 | |||
| 10062 | تخلیه بارگیری و باربری | 500 /868 | 215 /230 | 555000 | |||
| 10063 | صفافی و شن کاری | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 10064 | صدور گواهی مبدا جهت ترانزیت، ترانشیب و مرجوع نمودن | ----- | 000 /23 | 000 /20 | 4161 | 000 /665 | |
| 10065 | خدمات فوق العاده | ---- | ----- | 000 /102 | |||
| کد حساب | -عنوان سرفصل | بودجه سال 1374 | بودجه سال 1375 | پیش بینی بودجه سال 1376 | |||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | اعتبار مورد نیاز | |||
| 10066 | سایر خدمات | ---- | ---- | 000 /50 | |||
| 10070 | درآمد حاصل از اجاره | . .......... | 2085559 | 3716000 | |||
| 10071 | دفاتر اداری | 000 /180 | ------ | 000 /250 | 5320 | 432000 | |
| 10072 | انبارها | 000 /180 | 580 /396 | 000 /250 | 447250 | 000 /180 | |
| 10073 | زمین های تجاری و خدماتی | 000/ 275 | ---- | 000/250 | 150324 | 000 /108 | |
| 10074 | زمین های صنعتی و کارگاهی | ---- | ----- | 000 /90 | |||
| 10075 | غرفه های تجاری | 1/470/000 | 183 /59 | . ...... | 1016549 | 000 /2600 | |
| 10076 | ابنیه و ساختانها | 500 /100 | 725 /17 | . ..... | 242744 | ---- | |
| 10077 | تجهیزات و ماشین آلات | 232744 | ---- | ||||
| 10078 | خودروهای سبک و سنگین | 45000 | |||||
| 10080 | درآمد حاصل از فروش | 000 /330 | --- | . ... | 2500000 | 8/916/000 | |
| 10081 | زمینهای تجاری و خدماتی | 000 /330 | ---- | 4/900/000 | |||
| 10082 | زمین های صنعتی | ---- | ---- | 2/728/000 | |||
| 10083 | انبارها | ---- | ---- | ---- | 000 /558 | ||
| 10090 | درآمد حاصل از مشارکت سرمایه گذاری | 000 /600 | 2455540 | 16812500 | |||
| 10091 | مشارکتهای کوتاه مدت بازرگانی | ---- | 509 /28 | 000 /600 | 138450 | 00000014 | |
| 10092 | عملیات مستقل بازرگانی | ---- | ---- | ---- | 2317000 | 2812500 | |
| 10093 | مشارکتهای صنعتی و خدماتی | ---- | ---- | ----- | ----- | ----- | |
| 10100 | سایر درآمدهای عملیاتی | 000 /1 | 972 /063 /1 | 130000 | 11912628 | 202158 | |
| 10101 | ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه ساخت و ساز شهری | ----- | ----- | 000/175 | |||
| 10102 | سایر در آمدهای متفرقه | 000 /1 | 972 /063 /1 | 000 /130 | 1912628 | 1826580 | |
| کد | -عنوان سر فصل | بودجه سال 1374 | بودجه سال 1375 | پیش بینی بودجه سال 1376 | |||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | اعتبار مورد نیاز | |||
| 20000 | هزینه های عملیاتی | 079 /745 /3 | 373 /272 /4 | 4326490 | 90655230 | 11929925 | |
| 20100 | حقوق و دستمزد و مزایا | 120 /712 | 244 /860 | 470 /515 /1 | 2305198 | 6486095 | |
| 20101 | حقوق | 290 /204 | 046 /233 | 786 /266 | 515947 | 1526780 | |
| 20102 | فوق العاده جذب | 350 /57 | 666 /78 | 723 /117 | 133163 | 182314 | |
| 20103 | فوق العاده اشتغال در منطقه | 160 /54 | 015 /68 | 000 /115 | 114461 | 427488 | |
| 20104 | فوق العاده اضافه کار | 650 /147 | 699 /167 | 000 /240 | 336842 | 1236565 | |
| 20105 | غذا | 790 /57 | 379 /81 | 040 /131 | 26663 | 664200 | |
| 20106 | کمک هزینه مسکن | 330 /10 | 819 /8 | 000 /100 | 16064 | 439293 | |
| 20107 | کمک هزینه خواربار | 150 /4 | 163 /4 | 000 /72 | 6670 | 161768 | |
| 20108 | کمک هزینه اولاد | 100 /11 | 319 /11 | 192 /20 | 16966 | 38502 | |
| 20109 | کمک هزینه ایاب و ذهاب | 880 /2 | 880 /2 | ----- | 3797 | ------- | |
| 20111 | بیمه سهم کارفرما | 200 /65 | 931 /83 | ||||
| 20112 | بازخرید سنوات خدمت کارکنان | 900 /10 | 900/ 10 | 000 /12 | 13415 | 18300 | |
| 20113 | فوق العاده سفر و ماموریت | 000 /34 | 000/ 34 | 000 /60 | 123328 | 256928 | |
| 20114 | کمک هزینه معالجه کارکنان | 120 | 250 | 320 /1 | 50000 | 70080 | |
| 20115 | پوشاک | 600 /2 | 600 /2 | 000 /6 | 000 /6 | 000 /10 | |
| 20116 | کمکهای غیرنقدی | ----- | ----- | ----- | 130000 | ----- | |
| 20117 | نوبت کاری | ----- | ----- | ----- | 2746 | 500 /4 | |
| 20118 | عیدی | 000 /28 | 927 /49 | 350 /158 | 265627 | 178120 | |
| 20119 | پاداش و حق کارائی | ---- | ---- | ----- | 293000 | ||
| 20120 | بازخرید خدمت سالانه کارکنان | ---- | ----- | ---- | 7285 | 24400 | |
| 20121 | بیمه حوادث و عمر کارکنان | 000 /12 | 000 /12 | 260 /15 | 22000 | 56257 | |
| 20122 | کسر صندوق | 000 /2 | 000 /2 | 000 /4 | 500 /2 | 000 /4 | |
| کد | -عنوان سر فصل | بودجه سال 1374 | بودجه سال 1375 | پیش بینی بودجه سال 1376 | |||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | اعتبار مورد نیاز | |||
| 20122 | سایر | ---- | ---- | --- | 120 /12 | 000 /15 | |
| 20124 | حقوق و مزایای 20 نفر کارکنان سردخانه کنارک، با احتساب بیمه سهم کارفرما | ---- | ------ | ------- | 718 /75 | 000 /100 | |
| 20200 | خدمات قراردادی | 633 /311 | 673 /516 | 329000 | 1871539 | 1492240 | |
| 20201 | قرارداد تنظیف منطقه | 000 /72 | 012 /39 | 000 /90 | 203000 | 456000 | |
| 20202 | قرارداد خرید خدمت نیروی انسانی | 000 /119 | 1039019 | 775040 | |||
| 20203 | قرارداد حمل و تخلیه فاضلاب منطقه | 102200 | |||||
| 20204 | نگهداری و سرویس مخابراتی و بیسیم | ---- | ----- | ------ | 22000 | ||
| 20205 | قرارداد حسابرسی | ---- | ------ | 80000 | |||
| 20206 | سایر خدمات قراردادی | ----- | 100 /177 | 30000 | 629520 | 57000 | |
| 20300 | اجاره | 000 /28 | 000/ 15 | 35000 | 000 /530 | 500 /37 | |
| 20301 | اجاره ساختمان | 000 /28 | 000 /15 | 35000 | 000 /530 | 500 /37 | |
| 20400 | استهلاک | 000/ 480 | 000 /480 | 000/ 550 | 000 /550 | 605000 | |
| 20401 | استهلاک ساختمان | 000 /134 | 000 /134 | 000 /120 | 000 /120 | 130000 | |
| 20402 | استهلاک تاسیسات | ---- | ----- | 000 /30 | 000 /30 | 35000 | |
| 20403 | استهلاک ماشین آلات | ---- | ---- | 000 /20 | 000/ 20 | 30000 | |
| 20404 | استهلاک وسائط نقلیه | 000 /186 | 000 /186 | 000 /200 | 000 /200 | 320000 | |
| 20405 | استهلاک اثاثه و لوازم | 000 /160 | 000 /160 | 000 /180 | 000 /180 | 190000 | |
| 20500 | تعمیر و نگهداری | 707 /74 | 618 /375 | 500 /317 | 242000 | 000 /330 | |
| 20501 | تعمیر و نگهداری ساختمان | 000 /14 | 618 /102 | 000 /120 | 95000 | 000 /125 | |
| 20502 | تعمیر و نگهداری تاسیسات | ----- | 000 /50 | 500 /52 | 61210 | 000 /100 | |
| 20503 | تعمیر و نگهداری ماشین آلات | ---- | 000 /3 | 000 /4 | 4696 | 000 /15 | |
| 20504 | تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه | 10707 | 20000 | 20000 | 41584 | 45000 | |
| 20505 | تعمیر و نگهداری اثاثه و لوازم | 707 /10 | 000 /20 | 000/ 20 | 14510 | 000 /45 | |
| کد حساب | -عنوان سرفصل | بودجه سال 1374 | بودجه سال 1375 | پیش بینی بودجه سال 1376 | |||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | اعتبار مورد نیاز | |||
| 20600 | ابزار و اثاثه جزئی | 125000 | 108642 | 160000 | 220000 | 275000 | |
| 20601 | فنی - صنعتی | 50000 | 20000 | 120000 | 220000 | 175000 | |
| 20602 | ملزومات اداری | 000/ 95 | 632 /78 | 2000 | 000 /10 | 000 /100 | |
| 20700 | آب و برق و سوخت | 490/ 329 | 630 /207 | 500 /401 | 550694 | 688000 | |
| 20701 | آب | 290 /129 | 990 /80 | 000 /162 | 261926 | 327000 | |
| 20702 | برق | 000 /200 | 640 /126 | 239500 | 262288 | 328000 | |
| 20703 | سوخت | ------ | ---- | ----- | 26370 | 32000 | |
| 20800 | مخابرات و ارتباطات | 000 /100 | 456 /59 | 500 /121 | 500/ 121 | 000 /157 | |
| 20801 | پست و تلگراف | 000 /1 | 650 | 500 /9 | 000 /2 | 500 /2 | |
| 20802 | تلفن اف ایکس | 000 /99 | 806 /58 | 000 /120 | 500 /129 | 000 /150 | |
| 20803 | فاکس | ---- | ----- | ----- | ----- | 500 /2 | |
| 20804 | تلکس | ---- | ----- | ------ | ----- | 000 /1 | |
| 20900 | حمل و نقل | 000 /120 | 289 /130 | 000 /196 | 503028 | 500 /622 | |
| 20901 | کرایه حمل و نقل | 000 /90 | 000 /90 | 000 /125 | 385198 | 000 /450 | |
| 20902 | سوخت وسائط نقلیه | 000 /14 | 000 /14 | 500 /17 | 000 /40 | 29837 | |
| 20904 | بیمه وسائط نقلیه | 000 /7 | 289 /17 | 000/ 30 | 29837 | 000 /40 | |
| 20905 | جرائم و عوارض | ---- | ---- | ---- | ---- | 500 | |
| 21000 | تبلیغات و روابط عمومی وانتشارات | 000 /362 | 264 /290 | 465000 | 1176850 | 8100000 | |
| 21001 | شرکت در نمایشگاهها | 000 /90 | 000 /50 | 000 /50 | 135000 | 100000 | |
| 21002 | شرکت در مجامع علمی و فرهنگی | 000 /25 | 000 /15 | ---- | ---- | 20000 | |
| 21003 | آگهی در جراید | 000 /20 | 000 /50 | 000 /50 | 210000 | 250000 | |
| 21004 | آگهی در صدا و سیما | 000 /70 | 000 /40 | 000/ 50 | 20000 | 80000 | |
| 21005 | کتب و نشریات | 000/ 10 | 000 /10 | 000 /10 | 8250 | 10000 | |
| 21006 | چاپ و انتشارات | 000 /72 | 264 /69 | 120000 | 167500 | 200000 | |
| کد حساب | -عنوان سرفصل | بودجه سال 1374 | بودجه سال 1375 | پیش بینی بودجه سال 1376 | |||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | اعتبار مورد نیاز | |||
| 21007 | برگزاری مراسم و جشنها | ----- | ------- | 20000 | 20000 | 80000 | |
| 21008 | تهیه فیلم و اسلاید | 000 /20 | 000 /20 | 25000 | 25000 | 000/ 30 | |
| 21009 | هدایا و کمک ها | ---- | 000 /100 | 000 /100 | 346000 | ----- | |
| 21010 | سایر | 000 /45 | 000 /26 | 10000 | 215000 | 000 /30 | |
| 21100 | بهداشت و درمان | 880 /2 | 880 /2 | 4320 | 68000 | 000/ 100 | |
| 21101 | هزینه های بهداشتی، معالجه و درمان منطقه | 880 /2 | 880 /2 | 4320 | 68000 | 000 /100 | |
| 21200 | ورزش | 000 /50 | 252 /11 | 37500 | 60000 | 145000 | |
| 21201 | لوازم ورزشی | 000 /10 | 843 /2 | 000 /10 | 10000 | 30000 | |
| 21202 | لباس ورزشی | 000 /5 | 076 /4 | 500 /7 | 15000 | 15000 | |
| 21203 | مسابقات و جوائز | 000 /35 | 233 /4 | 20000 | 25000 | 100000 | |
| 21300 | آموزش | ----- | ----- | ----- | ----- | 40000 | |
| 21301 | آموزش کارکنان | ---- | ---- | ---- | ---- | 40000 | |
| 21400 | باغ و باغبانی | 000 /45 | 450 /52 | 000/ 55 | 20000 | 000 /20 | |
| 21401 | باغ و باغانی | 000 /45 | 450 /52 | 000/ 55 | 20000 | 000 /20 | |
| 21500 | تنظیفات | 000/ 7 | 350 /20 | 700 /7 | 700 /7 | 000 /10 | |
| 21501 | تنظیفات | 000 /7 | 350/ 20 | 700 /7 | 700 /7 | 000 /10 | |
| 21600 | پذیرائی و مهمانسرا | 400 /54 | 585 /242 | 000 /200 | 788077 | 111600 | |
| 21601 | پذیرائی کارکنان و آبدارخانه | 000 /8 | 000 /8 | 000 /10 | 000 /10 | 000 /12 | |
| 21602 | پذیرائی میهمانان | 400 /464 | 585 /232 | 000 /190 | 778077 | 99600 | |
| 21700 | سایر هزینه های عملیاتی | 138 /10 | 279 /11 | 000/ 11 | 28937 | 000 /10 | |
| 21701 | سایر هزینه های عملیاتی | 128 /10 | 279 /11 | 000/ 11 | 28937 | 000/ 10 | |
| کد حساب | -عنوان سرفصل | بودجه سال 1374 | بودجه سال 1375 | پیش بینی بودجه سال 1376 | |||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | اعتبار مورد نیاز | |||
| 40000 | هزینه های اداری | 867 /561 | 761 /723 | 147 /727 | 1555546 | 2166003 | |
| 40200 | حقوق و دستمزد و مزایا | 000 /130 | 000 /192 | 465597 | 1217696 | 2353053 | |
| 40201 | حقوق | ----- | ----- | 253499 | 675520 | 626954 | |
| 40202 | فوق العاده جذب | ----- | ----- | ----- | ----- | 126142 | |
| 40203 | فوق العاده اشتغال در منطقه | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 40204 | فوق العاده اضافه کار | ----- | ----- | ----- | ----- | 278212 | |
| 40205 | کمک هزینه مسکن | 400 /1 | 796 /1 | 1830 /** | 72500** | 78591 | |
| 40206 | کمک هزینه ایاب و ذهاب | 500 /1 | 904 /7 | 000 /2 | 400 /41 | 54546 | |
| 40207 | کمک هزینه خواربار | ----- | ----- | ----- | ----- | 40050 | |
| 40208 | کمک هزینه اولاد | ----- | ----- | ----- | ----- | 10959 | |
| 40209 | کمکهای هزینه غیر نقدی | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 40210 | کمک هزینه معالجه کارکنان | ----- | ----- | ----- | 11200 | 31151 | |
| 40211 | فوق العاده سفر و ماموریت | 000 /114 | 032 /89 | 880 /122 | 576 /162 | 560445 | |
| 40212 | غذای کارکنان | 200 /6 | 672 /19 | 800 /19 | 000 /108 | 129600 | |
| 40213 | پوشاک | ----- | ----- | ----- | ----- | 400 | |
| 40214 | نوبت کاری | ----- | ----- | ----- | ----- | 800 /1 | |
| 40215 | عیدی | 000 /6 | 031 /48 | 23200 | 50000 | 62591 | |
| 40216 | پاداش و حق کارآئی | ----- | ----- | ----- | ----- | 57600 | |
| 40217 | بن کارگری | ----- | 426 | 600 | 1000 | ----- | |
| 40218 | بازخرید مرخصی سالانه | ----- | ----- | ----- | ----- | 13248 | |
| 40219 | بازخرید خدمت و سنوات کارکنان | ----- | ----- | 000 /8 | 25000 | 17664 | |
| 40220 | بیمه سهم کارفرما | 400 /15 | 749 /33 | 798 /21 | 500 /68 | 239500 | |
| 40221 | کسر صندوق | ----- | ----- | 3000 | 000/ 2 | 600 | |
| 40222 | سایر | 600 /1 | 000/ 2 | 000 /10 | |||
| 40300 | خدمات قراردادی | ----- | ----- | ----- | ----- | 380200 | |
| کد حساب | -عنوان سرفصل | بودجه سال 1374 | بودجه سال 1375 | پیش بینی بودجه سال 1376 | |||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | اعتبار مورد نیاز | |||
| 40301 | قرارداد آموزش کارکنان | ------ | ------ | ------ | ------ | 5000 | |
| 40302 | قرارداد خرید خدمت نیروی انسانی | ------ | ------ | ------ | ------ | 325200 | |
| 40303 | قرارداد استفاده از اماکن ورزشی | ------ | ------ | ------ | ------ | 000 /50 | |
| 40400 | اجاره | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| 40401 | اجاره دفتر مرکزی | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| 40500 | استهلاک | 800 /84 | 800 /84 | 850 /91 | 850 /91 | 123000 | |
| 40501 | استهلاک ساختمان | 500 /46 | 500 /46 | 850 /41 | 850 /41 | 60000 | |
| 40502 | استهلاک تاسیسات | ------ | ------ | ------ | ------ | 6000 | |
| 40503 | استهلاک ماشین آلات و وسائط نقلیه | 000 /25 | 000 /25 | 000 /40 | 000/ 40 | 45000 | |
| 40505 | استهلاک اثاثیه و لوازم | 300 /13 | 300 /13 | 000/ 10 | 000/ 10 | 000/12 | |
| 40600 | تعمیر و نگهداری | 000 /38 | 58500 | 52000 | |||
| 40601 | تعمیر و نگهداری ساختمان | 000 /6 | 625 /6 | 000/ 8 | 8000 | 10000 | |
| 40602 | تعمیر و نگهداری تاسیسات | 000/ 5 | 000/ 5 | 000/ 5 | 2500 | 3500 | |
| 40603 | تعمیر و نگهداری ماشین آلات | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| 40604 | تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه | 000 /21 | 000/ 21 | 000/ 20 | 26500 | 35000 | |
| 40605 | تعمیر و نگهداری اثاثیه و لوازم | 000/ 6 | 000/ 6 | 000 /5 | 21500 | 3500 | |
| 40700 | ابزار و اثاثیه جزئی | ------ | ------ | 20000 | 35000 | 60000 | |
| 40701 | فنی و صنعتی | ------ | ------ | 000 /10 | 20000 | 10000 | |
| 40702 | ملزومات اداری | ------ | ------ | 000/ 10 | 15000 | 50000 | |
| 40800 | آب و برق و سوخت | 000 /18 | 15000 | 18750 | |||
| 40801 | آب | 000 /13 | 000 /13 | 000 /5 | 000 /2 | 2500 | |
| کد حساب | -عنوان سرفصل | بودجه سال 1374 | بودجه سال 1375 | پیش بینی بودجه سال 1376 | |||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | اعتبار مورد نیاز | |||
| 40802 | برق | 000 /8 | 000 /8 | 000 /8 | 000 /8 | 10000 | |
| 40803 | سوخت | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| 40804 | گاز | 000/ 5 | 000/ 5 | 000/ 5 | 000/ 5 | 6250 | |
| 40900 | مخابرات و ارتباطات | 200 /16 | 000 /17 | 24000 | |||
| 40901 | پست | 000 /1 | 000 /1 | 200 /1 | 000 /2 | 500 /2 | |
| 40902 | تلفن | 000 /16 | 000 /16 | 000 /15 | 000/ 15 | 19500 | |
| 40903 | فاکس | ------ | ------ | ------ | ------ | 2000 | |
| 40904 | تلکس | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| 40905 | سایر خدمات مخابراتی | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| 41000 | حمل و نقل | ------ | ------ | 500 /22 | 30500 | 50000 | |
| 41001 | کرایه حمل و نقل | ------ | ------ | ------ | ------ | 1000 | |
| 41002 | بارگیری | ------ | ------ | ------ | ------ | 500 | |
| 41003 | سوخت وسائط نقلیه | 000 /6 | 000 /6 | 000 /10 | 000 /10 | 17500 | |
| 41004 | جرایم و عوارض | ------ | ------ | ------ | ------ | 500 /2 | |
| 41005 | ارم طرح ترافیک | 000 /5 | 040/6 | 000 /8 | 000 /8 | 12500 | |
| 41006 | بیمه وسائط نقلیه | 000 /3 | 000 /3 | 500 /4 | 500 /13 | 000/ 16 | |
| 41200 | تبلیغات، روابط عمومی و انتشارات | ------ | ------ | 000/ 15 | 000 /35 | 52000 | |
| 41201 | شرکت در نمایشگاهها | ------ | ------ | ------ | ------ | 000 /5 | |
| 41202 | شرکت در مجامع علمی و فرهنگی | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| 41203 | آگهی در جراید | ------ | ------ | ------ | ------ | 000 /5 | |
| 41204 | آگهی در صدا و سیما | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| 41205 | کتب و نشریات | ------ | ------ | ------ | ------ | 000/ 4 | |
| 41206 | چاپ و انتشارات | 000 /8 | 000 /20 | 000 /15 | 000 /35 | 000/ 35 | |
| 41207 | مراسم برگزاری مراسم و جشنها | ------ | ------ | ------ | ------ | 000 /3 | |
| 41208 | تهیه فیلم و اسلاید | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| کد حساب | -عنوان سرفصل | بودجه سال 1374 | بودجه سال 1375 | پیش بینی بودجه سال 1376 | |||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | اعتبار مورد نیاز | |||
| 41209 | هدایا و کمکها | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| 41300 | پذیرائی و مهمانسرا | 000 /26 | 000 /26 | 000 /23 | 000 /23 | 000 /30 | |
| 41301 | پذیرائی کارکنان و آبدارخانه | 000/ 6 | 000/ 6 | 000/ 8 | 000/ 8 | 000 /20 | |
| 41302 | پذیرائی میهمانان | 000 /20 | 000/ 20 | 000 /15 | 000/ 15 | 000 /10 | |
| 41400 | آموزش | 000 /5 | 000 /5 | 000 /5 | 0000 /5 | ------ | |
| 41401 | آموزش کارکنان دفتر مرکزی | 000 /5 | 000/ 5 | ------ | |||
| 41500 | تنظیفات | 500 | 500 | 000 /1 | 000 /2 | 000/ 5 | |
| 41501 | تنظیفات دفتر مرکزی | 500 /500 | 000 /1 | 000 /1 | 000 /2 | 000 /5 | |
| 41600 | هزینه های حقوقی و ثبتی | 000 /5 | 000 /5 | 000 /5 | 000/ 5 | 000/ 8 | |
| 41601 | هزینه های حقوقی و ثبتی | 000/ 5 | 000/ 5 | 000/ 5 | 000/ 5 | 000 /8 | |
| 41700 | سایرهزینه های اداری | 000 /5 | 000/ 10 | 000 /6 | 20000 | 10000 | |
| 41701 | سایر هزینه های اداری | 000/ 5 | 000/ 10 | 000/ 6 | 20000 | 10000 | |
| 50000 | مالی | 854 | 8000 | 12500 | 500 /12 | 32550 | |
| 50100 | هزینه های مالی منطقه | ------ | ------ | ------ | ------ | 550 /10 | |
| 50101 | سود و کارمزد بانکی | ------ | ------ | ------ | ------ | 500 /4 | |
| 50102 | تمبر و اوراق بهادار | ------ | ------ | ------ | ------ | 000 /1 | |
| 50103 | مطالبات مشکوک الوصول | ------ | ------ | ------ | ------ | 050 /5 | |
| 50200 | هزینه های مالی مرکز | 854 | 000 /5 | 500 /12 | 500 /12 | 000/ 22 | |
| 50201 | سود و کارمزد بانکی | ------ | 000 /3 | 3000 | 000 /3 | 500 /8 | |
| 50202 | تمبر و اوراق بهادار | ------ | ------ | ------ | ------ | 000 /1 | |
| 50202 | مطالبات مشکوک الوصول | ------ | ------ | 500 /9 | 500 /9 | 500 /12 | |
| 60000 | هزینه های انتقالی | 850065 | 3995484 | 6199000 | |||
| 60100 | دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی | 867 /31 | 867 /31 | 065/ 150 | 000 /450 | 000/ 600 | |
| 60200 | ادارات، دستگاهها و سازمانهای منطقه (تبصره6) | ------ | ------ | 500000 | 1945484 | 2500000 | |
| کد حساب | -عنوان سرفصل | بودجه سال 1374 | بودجه سال 1375 | پیش بینی بودجه سال 1376 | |||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | اعتبار مورد نیاز | |||
| 60201 | کمک به شبکه بهداشت و درمان | ---- | ---- | ---- | 070 /67 | 300000 | |
| 60202 | کمک به آموزش و پرورش منطقه | ---- | ---- | ---- | 070 /215 | 450000 | |
| 60203 | خدمات شهری و شهرداری | ---- | ---- | ---- | 296 /238 | 400000 | |
| 60204 | امور فرهنگی و تبلیغات اسلامی | ---- | ---- | ---- | 890 /229 | 150000 | |
| 60205 | کمک به سازمان بهزیستی | ---- | ---- | ---- | 000 /5 | 50000 | |
| 60206 | کمک به. کمیته امداد امام خمینی (ره) | ---- | ---- | ---- | 000/ 25 | 000 /50 | |
| 60207 | کمک به فرمانداری چابهار | ---- | ---- | ---- | 000 /91 | 000 /300 | |
| 60208 | تربیت بدنی | ---- | ---- | ---- | 27898 | 250000 | |
| 60209 | مقابله با حوادث غیر مترقبه (تبصره 11) | ---- | ---- | ---- | 600776 | 250000 | |
| 60210 | سایر سازمانها و ارگانها | ---- | ---- | ---- | 445484 | 300000 | |
| 60300 | گمرک چابهار | ---- | ---- | ---- | 635000 | 944000 | |
| 60400 | نیروی انتظامی ویژه منطقه آزاد | 200000 | 965000 | 2155000 | |||
| - | سود و زیان | ||||||
| 70000 | تعهدات و دیون | ---- | 300000 | 000 /300 | 000 /300 | 1129684 | |
| 70100 | تعهدات پرسنل در منطقه | ---- | ---- | ---- | ---- | 718873 | |
| 70200 | تعهدات پرسنل در مرکز | ---- | ---- | ---- | ---- | 210811 | |
| 70300 | سایر تعهدات | ---- | ---- | ---- | ---- | 200000 | |
| شماره طبقه بندی | -عنوان | بودجه سال 1373 | بودجه سال 1374 | پیش بینی بودجه سال 1375 | اعتبار پیشنهادی | |||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | |||
| سود قابل تقسیم | 514 /099 /3 | 205 /777 /2 | 591 /583 /9 | 794 /81 7/19 | 698 /159/ 82 | 90306964 | 140008592 | |
| ذخیره مالیات | ------- | ------ | ----- | |||||
| اندوخته قانونی | ---- | ---- | --- | ----- | 985 /107 /4 | 350 /515 /4 | 7000430 | |
| اندوخته سرمایه ای | 514 /099 /3 | 205 /777 /2 | 591 /583 /9 | 19817794 | 78051713 | 85791611 | 133008162 | |
| انتقال به درآمد عمومی | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| سایر حسابهای تقسیم سود | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| زیان عملکرد | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| تامین از دارائیهای جاری | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| استفاده از حسابهای ذخایر | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| شماره طبقه بندی | -عنوان | بودجه سال 1373 | بودجه سال 1374 | پیش بینی بودجه سال 1375 | بودجه سال 1376 | |||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | اعتبار پیشنهادی | ||
| منابع | 014 /546 / | 319 /363 /8 | 391 /148 /10 | 594 /382 /20 | 548 /801 /82 | 90948811 | 170177285 | |
| دارائیهای جاری | --- | 409 /948 /3 | --- | --- | --- | 29440693 | ||
| ذخیره های سال | 500 /446 | 705 /437 | 800 /546 | 800 /546 | 850 /641 | 641850 | 728000 | |
| حسابهای اندوخته | 514 /099 /3 | 205 /777 /2 | 591 /583 /9 | 794 /81 7/19 | 698 /159 /82 | 90306961 | 140008592 | |
| پیش دریافتها | ---- | 1/200/000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
| وام داخلی | 5/000/000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
| سایر منابع | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
| مصارف | 500 /283 /9 | 458 /190 /6 | 26 1/050 /12 | 497 /330 /18 | 440 /272 /25 | 11 8/50 8/61 | 169527831 | |
| زمین و ساختمان | 000 /250 | 562 /161 /1 | ---- | 810 /057 /1 | ----- | 1/296/000 | 3/800/000 | |
| تاسیسات | ---- | 196 /31 | 1/050/000 | 000/ 050 / | ---- | ---- | 9151000 | |
| وسایط نقلیه | 000 /120 | 000 /206 | 000 /140 | 000 /140 | 000 /100 | 142 /367 | 1/200/000 | |
| ماشین آلات | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2/050/000 | 3/500/000 | |
| اثاثیه و ملزومات اداری | 000 /200 | 000 /204 | 000 /400 | 000 /400 | ---- | 1/158/000 | 000 /600 | |
| لوازم و ابزار کار | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 000 /249 | |
| شماره طبقه بندی | -عنوان | بودجه سال 1373 | بودجه سال 1374 | بودجه سال 1375 | بودجه سال 1376 | |||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | اعتبار پیشنهادی | ||
| طرحهای عمران (محدوده منطقه) | 500 /61 3/8 | 700 /487 /4 | 500 /342 /10 | 926 /564 /15 | 440 /872 /24 | 976 /586 /53 | 136148147 | |
| تعهدات | ---- | ---- | 761 /17 | 761 /17 | 000 /300 | 000 /300 | 1129684 | |
| وام مسکن و وامهای ضروری (تبصره 9) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1000000 | 3000000 | |
| وام سرمایه گذاری تولیدی | ---- | |||||||
| سرمایه گذاری | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1/750/000* | 10750000 | |
| سایر مصارف | 000 /100 | 000/ 100 | 000/ 100 | 000/ 100 | ---- | ---- | ||
| (افزایش یا کاهش دارائیها | 486 /737 | 861 /172 /2 | 870 /901 /1 | 097 /052 /2 | 108 /529 /57 | 29440693 | 649454 | |
| کد | نام طرح | زمان آغاز | پیش بینی کل | هزینه های انجام شده تا کنون | پیش بینی فیزیکی | پیش بینی هزینه های ارسالی بودجه | پیش بینی فیزیکی | بقیه هزینه های اجراء | اولویت | ||||
| طرح | پروژه | طرح | زمان اجرای طرح | ریال (هزار ریال) | ارزی | تا کنون درصد | ریال (هزار ریال) | ارزی | درسال بودجه.... | ریال (هزار ریال) | ارزی | یکم | دوم |
| 5007 | مجموعه ساختانهای اداری - ستادی گمرک | 75 | 8 /1 سال | 300000 | 10% | 990000 | 90% | × | |||||
| 5002 | احداث هتل برزگ منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار | 75 | 8 /1 سال | 682160 | 2% | 12370000 | 88% | 1450000 | × | ||||
| 1003 | احداث کارگاههای تولیدی | 75 | 4 /1 سال | 1650000 | 30% | 2685000 | 50% | 1500000 | × | ||||
| 5003 | ساختمان ایست و بازرسی جنوبی منطقه آزاد | 75 | 2 سال | 300000 | 10% | 990000 | 90% | × | |||||
| 5004 | تکمیل و راه اندازی هتل دریائی | 74 | 3 سال | 2200000 | 80% | 800000 | 20% | × | |||||
| 1002 | توسعه و تکمیل انبار شماره 3 | 74 | 3 سال | 1415358 | 85% | 500000 | 15% | × | |||||
| کد | نام طرح | زمان آغاز | پیش بینی کل | هزینه های انجام شده تا کنون | پیش بینی فیزیکی | پیش بینی هزینه های ارسالی بودجه | پیش بینی فیزیکی | بقیه هزینه های اجراء | اولویت | ||||
| طرح | یا پروژه | طرح | زمان اجرای طرح | ریال (هزار ریال) | ارزی | تا کنون درصد | ریال (هزار ریال) | ارزی | درسال بودجه.... | ریال (هزار ریال) | ارزی | یکم | دوم |
| 7001 | طراحی و احداث سینما و تئاتر منطقه آزاد در پیکره یکم | 76 | 10 /1 سال | 350000 | 30% | 750000 | × | ||||||
| 7002 | طراحی و اجراء ساختمان ادارات مرکزی منطقه آزاد | 76 | 9 /1 سال | 150000 | 2% | 105620000 | × | ||||||
| 7003 | طراحی و احداث دروازه شمالی منطقه آزاد | 76 | 5 /1 سال | 350000 | 70% | 150000 | × | ||||||
| 7005 | طراحی و احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای منطقه آزاد | 76 | 10 /1 سال | 80000 | 2% | 1420000 | |||||||
| 7006 | طراحی و اجراء پایانه (ترمینال) درپیکره 3 | 76 | 3 /1 سال | 1200000 | 60% | 800000 | |||||||
| کد | نام طرح | زمان آغاز | پیش بینی کل | هزینه های انجام شده تا کنون | پیش بینی فیزیکی | پیش بینی هزینه های ارسالی بودجه | پیش بینی فیزیکی | بقیه هزینه های اجراء | اولویت | ||||
| طرح | یا پروژه | طرح | زمان اجرای طرح | ریال (هزار ریال) | ارزی | تا کنون درصد | ریال (هزار ریال) | ارزی | درسال بودجه.... | ریال (هزار ریال) | ارزی | یکم | دوم |
| 7007 | طراحی و اجراء خانه های مسکونی سازمانی (متاهلی) در پیکره 2 | 76 | 10 /1 سال | 3715000 | 40% | 5184000 | × | ||||||
| 7008 | طراحی و احداث جایگاه پمپ بنزین در پیکره 3 | 76 | 10 ماه | 400000 | 100% | ||||||||
| 7009 | طراحی و اجراء مرکز فرهنگی و اجتماعات منطقه آزاد چابهار پیکره 1 | 76 | 5 /2 سال | 1240000 | 20% | 1850000 | × | ||||||
| 7010 | طراحی و اجراء مرکز محله شماره 1 در اراضی پیکره | 76 | 3 /1 سال | 1902500 | 25% | 299 0000 | × | ||||||
| 7011 | طراحی و احداث مسجد مرکزی منطقه آزاد چابهار | 76 | 1250000 | 25% | 3750000 | × | |||||||
| 7012 | طراحی و اجراء مرکز درمانی و اورژانس | 46 | 3 /1 سال | 150000 | 5% | 5000000 | × | ||||||
| 7013 | اجراء پل عابر در پیکره یکم (دروازه اقیانوس) | 76 | 1 /1 سال | 1280000 | 75% | 320000 | × | ||||||
| کد | نام طرح | زمان آغاز | پیش بینی کل | هزینه های انجام شده تا کنون | پیش بینی فیزیکی | پیش بینی هزینه های ارسالی بودجه | پیش بینی فیزیکی | بقیه هزینه های اجراء | اولویت | ||||
| طرح | یا پروژه | طرح | زمان اجرای طرح | ریال (هزار ریال) | ارزی | تا کنون درصد | ریال (هزار ریال) | ارزی | درسال بودجه.... | ریال (هزار ریال) | ارزی | یکم | دوم |
| 7007 | طراحی و اجراء خانه های مسکونی سازمانی (متاهلی) در پیکره 2 | 76 | 10 /1 سال | 3715000 | 40% | 5184000 | × | ||||||
| 7008 | طراحی و احداث جایگاه پمپ بنزین در پیکره 3 | 76 | 10 ماه | 400000 | 100% | × | |||||||
| 7009 | طراحی و اجراء مرکز فرهنگی و اجتماعات منطقه آزاد چابهار پیکره 1 | 76 | 3 /1 سال | 1902500 | 25% | 2990000 | × | ||||||
| 7010 | طراحی و اجراء مرکز محله شماره 1 در اراضی پیکره 3 | 76 | 3 /1 سال | 1902500 | 25% | 2990000 | × | ||||||
| 7011 | طراحی و احداث مسجد مرکزی منطقه آزاد چابهار | 76 | 1250000 | 25% | 3750000 | × | |||||||
| 7012 | طراحی و اجراء مرکز درمانی و اورژانس | 76 | 3 /1 سال | 150000 | 5% | 5000000 | × | ||||||
| 7013 | اجراء پل عابر پیاده در پیکره یکم (دروزاه اقیانوس) | 76 | 1 /1 سال | 1280000 | 75% | 320000 | × | ||||||
| کد | نام طرح | زمان آغاز | پیش بینی کل | هزینه های انجام شده تا کنون | پیش بینی فیزیکی | پیش بینی هزینه های ارسالی بودجه | پیش بینی فیزیکی | بقیه هزینه های اجراء | اولویت | ||||
| طرح | یا پروژه | طرح | زمان اجرای طرح | ریال (هزار ریال) | ارزی | تا کنون درصد | ریال (هزار ریال) | ارزی | درسال بودجه.... | ریال (هزار ریال) | ارزی | یکم | دوم |
| 7014 | طراحی و.اجراء مجمتع خانه های مسکونی سازمانی (مجردی) پیکره 3 | 76 | 5/ 1 سال | 230000 | 20% | 800000 | × | ||||||
| 7015 | طراحی و احداث میدان ورودی و پارکینگ (مقابل اسکله شهید کلانتری) | 76 | 1 سال | 1310000 | 80% | 286500 | |||||||
| 7016 | طراحی و احداث منطقه آزاد در پیکره | 76 | 3 سال | 350000 | 35% | 650000 | |||||||
| 7017 | طراحی مجموعه ورزشی منطقه آزاد چابهار | 76 | 9 ماه | 200000 | 100% | ||||||||
| 7018 | احداث ساختمان استاندارد و تحقیقات | 76 | 5 /1 سال | 400000 | 40% | 400000 | |||||||
| کد | نام طرح | زمان آغاز | پیش بینی کل | هزینه های انجام شده تا کنون | پیش بینی فیزیکی | پیش بینی هزینه های ارسالی بودجه | پیش بینی فیزیکی | بقیه هزینه های اجراء | اولویت | ||||
| طرح | یا پروژه | طرح | زمان اجرای طرح | ریال (هزار ریال) | ارزی | تا کنون درصد | ریال (هزار ریال) | ارزی | درسال بودجه.... | ریال (هزار ریال) | ارزی | یکم | دوم |
| 7020 | طراحی و احداث بلوار 45 متری | 76 | 2 سال | 1200000 | 10% | 10000000 | |||||||
| 7021 | طراحی و احداث مجموعه خانه های ویلائی در منطقه توریستی | 76 | 5 /1 سال | 1404000 | 40% | 1872000 | |||||||
| کد | نام طرح | زمان آغاز | پیش بینی کل | هزینه های انجام شده تا کنون | پیش بینی فیزیکی | پیش بینی هزینه های ارسالی بودجه | پیش بینی فیزیکی | بقیه هزینه های اجراء | اولویت | ||||
| طرح | یا پروژه | طرح | زمان اجرای طرح | ریال (هزار ریال) | ارزی | تا کنون درصد | ریال (هزار ریال) | ارزی | درسال بودجه.... | ریال (هزار ریال) | ارزی | یکم | دوم |
| 7020 | طراحی و احداث بلوار 45 متری | 76 | 2 سال | 1200000 | 10% | 10000000 | × | ||||||
| 7021 | طراحی و احداث مجموعه خانه های ویلائی در منطقه توریستی | 76 | 5 /1 سال | 1404000 | 40% | 1872000 | × | ||||||
| کد | نام طرح | زمان آغاز | پیش بینی کل | هزینه های انجام شده تا کنون | پیش بینی فیزیکی | پیش بینی هزینه های ارسالی بودجه | پیش بینی فیزیکی | بقیه هزینه های اجراء | اولویت | ||||
| طرح | یا پروژه | طرح | زمان اجرای طرح | ریال (هزار ریال) | ارزی | تا کنون درصد | ریال (هزار ریال) | ارزی | درسال بودجه.... | ریال (هزار ریال) | ارزی | یکم | دوم |
| 1004 | اجراء آماده سازی قسمتی از اراضی صنعتی پیکره 7 | 74 | 3 سال | 12700000 | 25% | 25000000 | 45% | 7000000 | × | ||||
| 2006 | تهیه طرح تفصیلی و آماده سازی پیکره 6 (اراضی توریستی) | 75 | 3 سال | 200000 | 5% | 350000 | 30% | 650000 | × | ||||
| 2008 | اجراء آماده سازی اراضی کارگاه پیکره 2 | 75 | 4 سال | 350000 | 2% | 4650000 | 23% | 15000000 | × | ||||
| 1007 | محصور نمودن بخش باقیمانده اراضی منطقه | 74 | 3 سال | 800000 | 105 | 5850000 | 90% | ----- | × | ||||
| 2001 | آماده سازی و اجراء توسعه یکم اراضی منطقه (230 هکتار) | 74 | 5 /3 سال | 5699854 | 56% | 3600000 | 34% | 400000 | × | ||||
| 8001 | نقشه برداری زمینی منطقه آزاد | 74 | 300000 | 150000 | × | ||||||||
| 8001 | نقشه برداری زمینی منطقه آزاد | 74 | 300000 | 150000 | × | ||||||||
| 1001 | طرح تفصیلی منطقه آزاد | 72 | 5 | 350000 | 54% | 300000 | 46% | × | |||||
| کد | نام طرح | زمان آغاز | پیش بینی کل | هزینه های انجام شده تا کنون | پیش بینی فیزیکی | پیش بینی هزینه های ارسالی بودجه | پیش بینی فیزیکی | بقیه هزینه های اجراء | اولویت | ||||
| طرح | یا پروژه | طرح | زمان اجرای طرح | ریال (هزار ریال) | ارزی | تا کنون درصد | ریال (هزار ریال) | ارزی | درسال بودجه.... | ریال (هزار ریال) | ارزی | یکم | دوم |
| 4001 | مطالعه اجراء طرح چند منظوره آبی - خاکی پیکره 6 | 76 | 9 ماه | --- | --- | --- | 500000 | 5% | |||||
| 4002 | پروژه های امانی سال 76 منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار | 76 | 1 سال | ---- | ---- | ----- | 2500000 | 100% | |||||
| 4003 | آماده سازی منطقه مسکونی (پیکره 2) | 76 | 8 /1 سال | 7875000 | 60% | 5000000 | |||||||
| 5001 | آماده سازی اقامتگاه مسافری در پیکره 2 | 76 | 5 /1 سال | 6125000 | 25% | 13067000 | |||||||
| کد | نام طرح | زمان آغاز | پیش بینی کل | هزینه های انجام شده تا کنون | پیش بینی فیزیکی | پیش بینی هزینه های ارسالی بودجه | پیش بینی فیزیکی | بقیه هزینه های اجراء | اولویت | ||||
| طرح | یا پروژه | طرح | زمان اجرای طرح | ریال (هزار ریال) | ارزی | تا کنون درصد | ریال (هزار ریال) | ارزی | درسال بودجه.... | ریال (هزار ریال) | ارزی | یکم | دوم |
| 3001 | تامین آب منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار | ||||||||||||
| 2 /3001 | تامین و واگذاری 80 لیتر آب در ثانیه | 76 | 5 /1 سال | 11000000 | 62% | 11000000 | |||||||
| 3 /3001 | تامین و واگذاری 13 لیتر آب در ثانیه | 75 | 1800000 | 50% | 1800000 | × | |||||||
| کد | نام طرح | زمان آغاز | پیش بینی کل | هزینه های انجام شده تا کنون | پیش بینی فیزیکی | پیش بینی هزینه های ارسالی بودجه | پیش بینی فیزیکی | بقیه هزینه های اجراء | اولویت | ||||
| طرح | یا پروژه | طرح | زمان اجرای طرح | ریال (هزار ریال) | ارزی | تا کنون درصد | ریال (هزار ریال) | ارزی | درسال بودجه.... | ریال (هزار ریال) | ارزی | یکم | دوم |
| 3002 | اجراء شبکه جمع آوری فاضلاب و احداث 2 عدد سپتیک تاک و یکصد ایمهاف تانک و صافی ماسه ای | 75 | 2 سال | 209000 | 2% | 1791000 | 98% | × | |||||
| *8002 | احداث مخازن آب و ساختمان پمپاژ | 75 | 5 /1 سال | 41000 | 959000 | 100% | × | ||||||
| *8003 | احداث کانال سرپوشیده بتنی جهت دفع آبهای سطحی پیکره 1(مقابل گمرک) | 75 | 2سال | 100000 | 12% | 1000000 | 88% | × | |||||
| ** 8004 | خط انتقال و شبکه توزیع آب | 75 | 3 /1 سال | 600000 | 60% | 600000 | 40% | × | |||||
| کد | نام طرح | زمان آغاز | پیش بینی کل | هزینه های انجام شده تا کنون | پیش بینی فیزیکی | پیش بینی هزینه های ارسالی بودجه | پیش بینی فیزیکی | بقیه هزینه های اجراء | اولویت | ||||
| طرح | یا پروژه | طرح | زمان اجرای طرح | ریال (هزار ریال) | ارزی | تا کنون درصد | ریال (هزار ریال) | ارزی | درسال بودجه.... | ریال (هزار ریال) | ارزی | یکم | دوم |
| 2002 | تامین برق منطقه آزاد | × | |||||||||||
| 2 /2002 | اتصال شبکه برق از ناحیه صنعتی به ناحیه تجاری | 75 | 5 /1 سال | 500000 | 30 % | 700000 | 70% | × | |||||
| 3 /2002 | اجراء توزیع شبکه برق در داخل ناحیه تجاری (پیکره یک) | 75 | 3 سال | 5540000 | 35% | 750000 | 25% | 1850000 | × | ||||
| 4 /2002 | تآمین و انتقال شبکه برق 63 کیلو ولت از نیروگاه کنارک به منطقه آزاد | 75 | 2 سال | 3800000 | 80% | 6200000 | 20% | × | |||||
| کد | نام طرح | زمان آغاز | پیش بینی کل | هزینه های انجام شده تا کنون | پیش بینی فیزیکی | پیش بینی هزینه های ارسالی بودجه | پیش بینی فیزیکی | بقیه هزینه های اجراء | اولویت | ||||
| طرح | یا پروژه | طرح | زمان اجرای طرح | ریال (هزار ریال) | ارزی | تا کنون درصد | ریال (هزار ریال) | ارزی | درسال بودجه.... | ریال (هزار ریال) | ارزی | یکم | دوم |
| 5 /2002 | اجراء شبکه توزیع برق در داخل ناحیه صنعتی | 76 | 3 سال | 1600000 | 20% | 4400000 | × | ||||||
| 6 /2002 | تامین و انتقال برق از پست 63 کیلو ولت شماره 2 چابهار به ناحیه تجاری | 76 | 2 سال | 2151200 | 5% | × | |||||||
| کد | نام طرح | زمان آغاز | پیش بینی کل | هزینه های انجام شده تا کنون | پیش بینی فیزیکی | پیش بینی هزینه های ارسالی بودجه | پیش بینی فیزیکی | بقیه هزینه های اجراء | اولویت | ||||
| طرح | یا پروژه | طرح | زمان اجرای طرح | ریال (هزار ریال) | ارزی | تا کنون درصد | ریال (هزار ریال) | ارزی | درسال بودجه.... | ریال (هزار ریال) | ارزی | یکم | دوم |
| 9001 | مخابرات منطقه آزاد | 75 | 5 /1 سال | × | |||||||||
| 1 /9001 | احداث ساختمان مرکز مخابرات | 75 | 5 /1 سال | 250000 | 29% | 550000 | 71% | × | |||||
| 2 /9001 | تامین تاسیسات ارتباطی و مخابراتی توسعه یکم | 74 | 4سال | 4273000 | 30% | 5227000 | 40% | 2500000 | |||||
| 3 /9001 | ایجاد شبکه داخلی مخابراتی | 75 | 1 سال | 15% | 100000 | 85% | × | ||||||
| کد | نام طرح | زمان آغاز | پیش بینی کل | هزینه های انجام شده تا کنون | پیش بینی فیزیکی | پیش بینی هزینه های ارسالی بودجه | پیش بینی فیزیکی | بقیه هزینه های اجراء | اولویت | ||||
| طرح | یا پروژه | طرح | زمان اجرای طرح | ریال (هزار ریال) | ارزی | تا کنون درصد | ریال (هزار ریال) | ارزی | درسال بودجه.... | ریال (هزار ریال) | ارزی | یکم | دوم |
| 6001 | کمربند سبز کنارک | 76 | 9 /1 سال | 500000 | 50% | 800000 | |||||||
| 6003 | احداث گلخانه و سایبان و ایجاد باغ نمونه | 76 | 9 ماه | 65000 | 50% | 70000 | |||||||
| 6004 | احداث بندهای خاکی ابکان - نهالستان - تیس - موج شکن و آب بند 230 هکتار | 76 | 9 ماه | 382000 | 100% | ||||||||
| 6005 | تثبیت شنهای روان در منطقه آب شیرین کن کنارک | 76 | 9 ماه | 535000 | 100% | ---- | |||||||
| 6006 | تهیه طرح آماده سازی و اجراء پارک منطقه غربی در پیکره یکم | 76 | 9 /2 سال | 900000 | 15% | 4250000 | |||||||
| 6007 | آبرسانی آبکان | 76 | 9 ماه | 85000 | 100% | ||||||||
| 6008 | ابیاری قطره ای بخشی از فضای سبز منطقه 230 هکتاری | 76 | 9ماه | 67500 | 100% | ||||||||
| 6009 | انتقال آب طبس | 76 | 9 ماه | 100000 | 100% | ||||||||
| کد | نام طرح | زمان آغاز | پیش بینی کل | هزینه های انجام شده تا کنون | پیش بینی فیزیکی | پیش بینی هزینه های ارسالی بودجه | پیش بینی فیزیکی | بقیه هزینه های اجراء | |||
| طرح | یا پروژه | طرح | زمان اجرای طرح | ریال (هزار ریال) | ارزی | تا کنون درصد | ریال (هزار ریال) | ارزی | درسال بودجه.... | ریال (هزار ریال) | ارزی |
| 1016 | طرح نظارت و کنترل طرحها بر اساس هزینه 3 % کل هزینه ها | ----- | ----- | 1625187 در سال 75 | ---- | ----- | 3888748 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| شرح | نیروهای تمام وقت (رسمی) | نیروهای پاره وقت - قراردادی | ||||||
| تعداد در ابتدای سال | استخدام جدید طی سال | کاهش طی سال | تعداد در انتهای سال | تعداد در ابتدای سال | استخدام جدید طی سال | کاهش طی سال | تعداد در انتهای سال | |
| نیروهای عملیاتی مستقر در منطقه: | ||||||||
| دکترا | ------ | ------ | ---- | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| فوق لیسانس | ------ | ------ | ------ | ------ | 4 | ------ | ------ | 4 |
| لیسانس | 28 | ------ | ------ | 28 | 8 | 13 | ------ | 21 |
| دیپلم و فوق دیپلم | 84 | ------ | ------ | 84 | 20 | 2 | ------ | 22 |
| کمتر از دیپلم | 110 | ------ | ------ | 110 | 23 | ------ | ------ | 22 |
| جمع | 222 | ------ | ------ | 222 | 55 | 15 | ------ | 70 |
| کارکنان دفتر مرکزی: | ||||||||
| دکترا | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| فوق لیسانس | ------ | ------ | ----- | ----- | 12 | 2 | ------ | 15 |
| لیسانس | 15 | ------ | ------ | 15 | 12 | 2 | ------ | 14 |
| دیپلم و فوق دیپلم | 17 | ------ | ------ | 17 | 7 | ------ | ------ | 7 |
| کمتر از دیپلم | 19 | ------ | ------ | 19------ | 2 | ------ | ------ | 2 |
| بیسواد | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| جمع | 51 | ------ | ------ | 51 | 34 | 5 | ------ | 39 |