بودجه سال 1376 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش
به هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش که از این پس به اختصار "سازمان" نامیده میشود، اجازه داده میشود براساس بودجه مصوب سال 1376 سازمان، نسبت به کسب درآمدها و انجام هزینهها با رعایت آییننامه های مصوب و مفاد تبصره های زیر اقدام نماید:
تبصره 1- سازمان مکلف است براساس نظرات شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی که از این پس به اختصار "شورای عالی" نامیده میشود در مورد صورتهای مالی سالهای 1374 و 1375، بودجه سال 1377 خود را طبق زمانبندی نظام برنامه و بودجه - مصوب شورای عالی - تنظیم جهت بررسی به دبیرخانه شورای عالی ارائه نمایند. سازمان موظف است بودجه سال 1377 شرکتهای تابعه خود را پس از تایید مجمع عمومی شرکتهای مذکور، همراه با فهرست سهم سود شرکتهای وابسته و سهم سود ناشی از سرمایهگذاریهای سازمان جهت تلفیق با بودجه سازمان به دبیرخانه شورای عالی ارسال نماید.
تبصره 2- هرگونه کاهش یا افزایش در میزان اعتبارات مصوب با رعایت ضوابط زیر مجاز میباشد:
افزایش اعتبارات هریک از عوامل هزینه در داخل سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان ده درصد از محل کاهش اعتبارات عوامل هزینه سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی با پیشنهاد مدیر ذیربط و تایید مدیر مجاز بودجه و موافقت مدیرعامل، مشروط به آنکه در جمع اعتبارات فصل مزبور تغییر حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
افزایش اعتبارات هریک از عوامل هزینه در داخل سرفصل هزینه های عملیاتی،اداری و مالی، حداکثر تا میزان پانزده درصد از محل کاهش اعتبارات عوامل هزینه سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی با پیشنهاد مدیر بودجه و موافقت مدیرعامل و تصویب هیات مدیره،مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات فصل مزبور تغییر حاصل نشور، مجاز خواهد بود.
افزایش اعتبارات هریک از عوامل هزینه در داخل سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی،حداکثر تا میزان بیست درصدر با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره و تایید دبیرخانه شورای عالی، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات فصل مزبور تغییر حاصل نشود، مجاز خواهد بود. افزایش مازاد بر بیست درصد نیز در قالب بودجه اصلاحی، مجاز خواهد بود.
تبصره 3 - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری ثابت بودجه سال 1376 سازمان، حداکثر تا بیست درصد از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری ثابت با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و موافقت دبیرخانه شورای عالی،مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری ثابت تغییر حاصل نشود، مجاز خواهد بود. افزایش مازاد بر بیست درصد در اعتبارات طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری ثابت سال 1376 سازمان در قالب بودجه اصلاحی مجاز خواهد بود.
تبصره 4 - بودجه اصلاحی با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره و پس از اعلام نظر دبیرخانه شورای عالی جهت تصویب، تقدیم شورای عالی میشود.
تبصره 5- به هیات مدیره اجازه داده میشود به منظور افزایش کارایی کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمان، در قالب طرح کارانه معادل نیم درصد از درآمد تحقق یافته،حداکثر تا سقف ششصد و پنجاه میلیون (650/000/000) ریال را از محل اعتبار ردیف 20102 را طبق ضوابط مصوب هیات مدیره به آن دسته از کارکنانی که فعالیت چشمگیر و نقش موثری در پیشبرد اهداف فعالیتهای سازمان داشته اند، پرداخت نماید.
تبصره 6- به مدیرعامل اجازه داده میشود تا میزان یک درصد (1٪) از درآمد تحقق یافته، حداکثر تا سقف دو میلیارد و پانصد میلیون (500/000/000/2) ریال از محل اعتبار ردیف 60000 در اجرای تبصره (28) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور توسعه امور فرهنگی، اجتماعی، گمرک و سایر موارد ذی ربط هزینه نماید. فهرست هزینه های انجام شده همراه با پیشنهاد بودجه سال 1377 به دبیرخانه شورای عالی ارسال خواهد شد.
تبصره 7- سازمان موظف است مبلغ ششصد میلیون (600/000/000) ریال در چهار قسط مساوی در سال 1376 به دبیرخانه شورای عالی پرداخت نماید.
تبصره 8- اجرای طرحهای عمرانی توسط سازمان در سال 1376 تنها در چارچوب جداول طرحهای عمرانی مصوب بودجه سال 1376 با رعایت اولویت ها و متناسب با درآمدهای وصولی مجاز میباشد و شروع هرگونه طرح عمرانی جدید ممنوع است.
تبصره 9- به سازمان اجازه داده میشود حداکثر تا مبلغ سه میلیارد ریال به منظور اعطای وام مسکن، وام ضروری، کمک به شرکتهای تعاونی و صندوق پس انداز رفاه کارکنان براساس آییننامه های مربوط آنها که به تایید دبیرخانه شورای عالی میرسد، اختصاص دهد.
تبصره 10- دریافت و پرداخت هرگونه وجوهی تحت هرعنوان توسط سازمان بدون مجوز قانونی و خارج از بودجه مصوب مطلقاً ممنوع است.
تبصره 11- سازمان مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ تصویب بودجه 1376، نمودار سازمانی و ساختار تشکیلاتی نیروی انسانی خود را تهیه و به تصویب دبیرخانه شورای عالی برساند.
تبصره 12- سازمان مکلف است اساسنامه اصلاح شده آن دسته از شرکتهای تابعه را که ادامه فعالیت آنها به تصویب شورای عالی خواهد رسید جهت بررسی تصویب نهایی شورا به دبیرخانه شورای عالی ارسال نماید.
این تصویبنامه در تاریخ 1376/5/11 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
صورت پیش بینی درآمدها و هزینه های عملیاتی، اداری و مالی
فرم شماره 1-1 برای سال مالی 1376 ارقام: به هزار ریال
| ردیف | -عنوان سرفصل | سال 1374 | سال 1375 | پیش بینی سال 1376 | ||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد12ماهه | |||
| 10000 | درآمدها | 248/787/65 | 147/645/120 | 152/130/000 | 876/389/255 | 375/850/000 |
| 10010 | عوارض ورود کالا | 12/880/000 | 804/857/43 | 90/050/000 | 804/125/130 | 144/000/000 |
| 10020 | صدور کارت مسافری | 11/250/000 | 480/727/20 | 22/500/000 | 800/319/27 | 37/500/000 |
| 10030 | مشارکت در صید ماهی | 2/500/000 | 0 | 2/500/000 | 0 | 0 |
| 10040 | اجاره زمین | 2/640/000 | 925/311/3 | 2/250/000 | 480/310/1 | 2/250/000 |
| 100050 | اجاره ساختمان و مستحدثات | 3/850/000 | 143/114/3 | 1/500/000 | 881/816 | 1/500/000 |
| 10060 | فروش زمین | 20/000/000 | 289/828/32 | 20/000/000 | 787/074/68 | 60/000/000 |
| 10070 | فروش تلفن سیار (موبایل) | 5/720/000 | 000/42 | 5/720/000 | 9/200/000 | 12/000/000 |
| 10080 | درآمد عوارض فرودگاهی | 0 | 0 | 0 | 750/701 | 3/000/000 |
| 10081 | درآمد کنترل ترافیک | 000/40 | 294/849 | 000/300 | 302/551/1 | 2/500/000 |
| 10082 | درآمد شهرسازی | 0 | 795/266 | 8/000/000 | ||
| 10083 | درآمد دوره کارت بازرگانی و پذیره | 000/50 | 760/61 | 000/50 | 729/357 | 3/000/000 |
| 10084 | کمک های امور آموزشی و فرهنگی | 0 | 0 | 0 | 632/101/2 | 10/000/000 |
| 10085 | درآمد بندرگاه | 000/299 | 647/100 | 000/260 | 960/280/2 | 3/600/000 |
| 10086 | 10٪ سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها | 248/908 | 204/827/2 | 1/000/000 | 0 | 3/000/000 |
| 10090 | فروش دارائیهای مازاد | 5/000/000 | 601/924/12 | 5/000/000 | 5/700/000 | 80/000/000 |
| 10100 | سایر درآمدهای عملیاتی | 000/650 | 0 | 1/000/000 | 956/581/5 | 5/500/000 |
| هزینه های عملیاتی، اداری و مالی | 461/165/18 | 222/592/15 | 168/662/22 | 842/827/33 | 695/506/57 | |
| 20100 | حقوق و دستمزد و مزایا | 079/680/4 | 926/516/3 | 881/916/6 | 651/833/6 | 334/582/11 |
| 20200 | خدمات قراردادی | 626/684/5 | 193/823/5 | 822/053/5 | 309/905/13 | 24/570/000 |
| 20300 | اجاره محل | 401/13 | 367/3 | 500/14 | 854/63 | 800/644 |
| 20400 | استهلاک | 2/666/000 | 543/677/1 | 3/060/000 | 3/060/000 | 328/136/6 |
| 20500 | تعمیر و نگهداری | 594/580 | 332/788 | 000/941 | 041/787/1 | 1/750/000 |
| 20600 | ابزار و اثاثیه جزئی | 433/26 | 737/25 | 000/47 | 857/109 | 000/100 |
| 20700 | آب و برق و سوخت | 318/795 | 103/516 | 000/875 | 490/402/1 | 2/045/000 |
| 20800 | پست و تلگراف و تلفن | 600/83 | 538/130 | 900/119 | 741/148 | 000/452 |
| 20900 | حمل و نقل و ارتباطات | 055/133 | 913/134 | 000/240 | 638/277 | 000/375 |
| 21000 | آگهی تبلیغات | 474/594 | 212/816 | 000/795 | 693/666/1 | 2/550/000 |
| 21100 | بهداشت و درمان | 296/7 | 239/7 | 770/11 | 286/16 | 000/200 |
| 21200 | ورزش | 000/130 | 280/54 | 000/130 | 693/328 | 1/000/000 |
| 21900 | سایر هزینه های عملیاتی | 000/400 | 412/395 | 000/60 | 398/369 | 000/400 |
| 40000 | هزینه های اداری | 585/370/2 | 427/702/1 | 295/889/2 | 487/359/2 | 233/233/3 |
| 50000 | هزینه های مالی | 0 | 0 | 000/8 | 134/5 | 000/8 |
| 60000 | اعتبار تبصره 6 | 1/500/000 | 550/493/1 | 2/500/000 | ||
| سود: زیان | 787/621/47 | 925/052/105 | 832/67/129 | 034/562/221 | 305/303/311 | |
پیش بینی صورتحساب تقسیم سود و منابع تامین زیان
فرم شماره 1-2 برای سال مالی 1375 ارقام: به هزار ریال
| -عنوان سرفصل | سال 1374 | سال 1375 | پیش بینی سال 1376 | ||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد12ماهه | ||
| سود قابل تقسیم و اندوختهها، ذخیره ها و وامها | 876/002/50 | 925/052/105 | 224/941/135 | 034/562/221 | 305/343/318 |
| ذخیره مالیات | |||||
| اندوخته سرمایهای | 787/621/47 | 925/052/105 | 832/467/129 | 034/562/221 | 140/426/302 |
| سایر اندوخته ها | 089/381/2 | 392/473/6 | 165/917/15 | ||
| انتقال به درآمد عمومی | |||||
| سایر حسابهای تقسیم سود | |||||
| زیان عملکرد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تامین از دارائیهای جاری | |||||
| استفاده از حسابهای ذخائر | |||||
سازمان منطقه آزاد کیش
صورت پیش بینی منابع و مصارف سرمایه ای
فرم شماره 1-3 برای سال مالی 1376 ارقام به هزار ریال
| -عنوان سرفصل | سال 1374 | سال 1375 | پیش بینی سال 1376 | ||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد12ماهه | ||
| منابع | 703/084/50 | 658/052/105 | 428/150/133 | 034/562/221 | 633/959/374 |
| داراییهای جاری | 50/000/000 | ||||
| ذخیره های سال | 916/462/2 | 596/682/3 | 328/616/6 | ||
| حسابهای. ......... | 787/621/42 | 925/052/105 | 832/467/129 | 034/562/221 | 305/343/318 |
| پیش دریافتها | |||||
| وام داخلی | |||||
| وام خارجی | |||||
| سایر منابع | |||||
| مصارف | 43/430/000 | 572/898/49 | 56/180/000 | 215/532/131 | 344/444/000 |
| ساختمان | 43/430/000 | 572/989/49 | 56/180/000 | 215/532/131 | 344/444/000 |
| تاسیسات | 000/500 | 000/500 | 0 | ||
| ماشین آلات | 000/500 | 046/4 | 000/500 | 500/275 | 000/500 |
| وسایط نقلیه و اثاثیه | 1/000/000 | 689/955/1 | 10/800/000 | 061/681/11 | 12/000/000 |
| 0 | |||||
| لوازم و ابزار کار | 000/130 | 106/1 | 000/130 | 119/93 | 000/130 |
| خرید سایر داراییها | 0 | ||||
| زرحهای عمرانی (در محدوده منطقه) | 39/200/000 | 527/098/45 | 42/250/000 | 116/262/000 | 310/814/000 |
| وام اعطایی به کارکنان | 000/600 | 686/178 | 1/000/000 | 000/950 | 3/000/000 |
| بازپرداخت دیون معوق و سایر | 5/000/000 | 15/000/000 | 15/000/000 | ||
| افزایش (کاهش) دارایی جاری | 703/654/6 | 353/154/55 | 428/970/76 | 819/029/90 | 634/515/30 |
سازمان منطقه آزاد کیش
صورت پیش بینی درآمدها و هزینه های عملیاتی، اداری و مالی
فرم شماره 1-1 برای سال مالی 1376 ارقام: به هزار ریال
| ردیف | -عنوان سرفصل | سال 1374 | سال 1375 | پیش بینی سال 1376 | ||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد12ماهه | |||
| 10000 | درآمدها | 248/787/65 | 147/645/120 | 152/130/000 | 876/389/255 | 375/850/000 |
| 10010 | عوارض ورود کالا | 12/880/000 | 804/857/43 | 90/050/000 | 804/125/130 | 144/000/000 |
| 10020 | صدور کارت مسافری | 11/250/000 | 480/727/20 | 22/500/000 | 800/319/27 | 37/500/000 |
| 10030 | مشارکت در صید ماهی | 2/500/000 | 0 | 2/500/000 | 0 | 0 |
| 10040 | اجاره زمین | 2/640/000 | 925/311/3 | 2/250/000 | 480/310/1 | 2/250/000 |
| 100050 | اجاره ساختمان و مستحدثات | 3/850/000 | 143/114/3 | 1/500/000 | 881/816 | 1/500/000 |
| 10060 | فروش زمین | 20/000/000 | 289/828/32 | 20/000/000 | 787/074/68 | 60/000/000 |
| 10070 | فروش تلفن سیار (موبایل) | 5/720/000 | 000/42 | 5/720/000 | 9/200/000 | 12/000/000 |
| 10080 | درآمد عوارض فرودگاهی | 0 | 0 | 0 | 750/701 | 3/000/000 |
| 10081 | درآمد کنترل ترافیک | 000/40 | 294/849 | 000/300 | 302/551/1 | 2/500/000 |
| 10082 | درآمد شهرسازی | 0 | 795/266 | 8/000/000 | ||
| 10083 | درآمد دوره کارت بازرگانی و پذیره | 000/50 | 760/61 | 000/50 | 729/357 | 3/000/000 |
| 10084 | کمک های امور آموزشی و فرهنگی | 0 | 0 | 0 | 632/101/2 | 10/000/000 |
| 10085 | درآمد بندرگاه | 000/299 | 647/100 | 000/260 | 960/280/2 | 3/600/000 |
| 10086 | 10٪ سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها | 248/908 | 204/827/2 | 1/000/000 | 0 | 3/000/000 |
| 10090 | فروش دارائیهای مازاد | 5/000/000 | 601/924/12 | 5/000/000 | 5/700/000 | 80/000/000 |
| 10100 | سایر | 000/650 | 0 | 1/000/000 | 956/581/5 | 5/500/000 |
| 20100 | حقوق و دستمزد و مزایا | 079/680/4 | 926/516/3 | 881/916/6 | 651/833/6 | 334/582/11 |
| 20101 | حقوق | 1/080/000 | 013/066/1 | 020/950/1 | 619/789/1 | 505/326/2 |
| 20102 | فوق العاده جذب و کارانه | 000/330 | 139/88 | 765/619 | 145/544 | 952/347/1 |
| 20103 | فوق العاده اشتغال | 000/864 | 375/274 | 745/853 | 721/731 | 229/512/1 |
| 20104 | اضافه کار | 954/854 | 849/672 | 429/187/1 | 166/055/1 | 035/051/2 |
| 20105 | غذا | 000/360 | 696/351 | 248/586 | 425/861 | 000/954 |
| 20106 | کمک هزینه مسکن | 400/23 | 659/1 | 680/22 | 742 | 000/96 |
| 20107 | کمک هزینه خواربار | 400/23 | 846/21 | 259/22 | 144 | |
| 20108 | کمک هزینه اولاد | 840/51 | 911/31 | 987/59 | 158/52 | 184/77 |
| 20109 | ایاب و ذهاب | 100/9 | 032/6 | 884/1 | 917/261 | 200/295 |
| 20110 | عیدی و پاداش | 000/270 | 737/252 | 794/459 | 286/324 | 114/756 |
| 20111 | بن کارگری | 840/21 | 3 | 840/21 | 54 | |
| 20112 | بیمه سهم کارفرما | 545/303 | 331/271 | 230/509 | 675/346 | 008/568 |
| 20113 | بازخرید سنوات خدمت کارکنان | 000/243 | 190/206 | 000/340 | 667/311 | 057/378 |
| 20114 | سفر و ماموریت | 000/50 | 769/74 | 000/87 | 638/369 | 000/800 |
| 20116 | پوشاک | 000/15 | 996/23 | 000/20 | 436/47 | 000/100 |
| 20117 | پوشاک | 000/15 | 996/23 | 000/20 | 469/47 | 000/100 |
| 20117 | کمکهای غیرنقدی | 000/30 | 734/29 | 000/30 | 459/115 | 250/159 |
| 20118 | خدمات رفاهی | 000/50 | 049/ | 000/110 | ||
| 20119 | دستمزدهای متفرقه | 000/60 | 688/8 | 000/40 | 780/3 | 000/60 |
| 20199 | سایر | 000/40 | 909/37 | 000/40 | 619/17 | 000/100 |
| 20200 | خدمات قراردادی عمومی | 626/684/5 | 193/823/5 | 822/053/5 | 309/905/13 | 24/570/000 |
| 20203 | خدمات قراردادی و عمومی | 626/684/5 | 193/823/5 | 822/053/5 | 309/905/13 | 24/570/000 |
| 20204 | قرارداد اداره مدارس و دانشگاه کیش | 000/750 | 346/212 | 000/750 | 979/180/1 | 2/000/000 |
| 20205 | قرارداد خدمات پروازی کیش | 0007754/2 | 109/752/2 | 662/044/3 | 944/486/4 | 9/000/000 |
| 20206 | قرارداد خدمات پروازی کیش | 449/251 | 970/772/2 | 7/500/000 | ||
| 20207 | قرارداد حسابرسی | 000/70 | 000/70 | 000/70 | 038/67 | 000/70 |
| 20208 | حقوق پرسنل قراردادی | 626/890 | 019/516 | 661/190 | 806/103 | 000/250 |
| 20209 | پاویون | 000/300 | 930/574 | 000/257 | 383/379 | 000/400 |
| 20210 | خدمات چاپ، مطبوعات وحقوقی | 000/360 | 397/237 | 000/200 | 027/327 | 000/400 |
| 20211 | خدمات بندرگاه | 610/894 | 000/900 | |||
| 20212 | خدمات سیاحتی | 406/363 | 000/600 | |||
| 20214 | فوق العاده پرسنل نیروی انتظامی و سپاه | 117/435/1 | 1/250/000 | |||
| 20215 | هزینه های ارشاد اسلامی | 305/146 | 000/100 | |||
| 20216 | هزینه های حوزه هنری | 400/295 | 000/200 | |||
| 20217 | هزینه های مرکز بهداشت و درمان | 727/295 | 000/200 | |||
| 20218 | هزینه های کار و امور اجتماعی | 970/95 | 000/100 | |||
| 20219 | هزینه خدمات کامپیوتری | 927/443 | 000/400 | |||
| 20299 | هزینه های نگهداری مجمموعه های اقامتی و سیاحتی | 000/300 | 827/164/1 | 730/195 | 000/200 | |
| 20300 | اجاره | 401/13 | 367/3 | 500/14 | 854/63 | 800/644 |
| 20301 | اجاره محل ساختمان | 000/10 | 500 | 222 | 800/364 | |
| 20302 | اجرایه وسایط نقلیه | 401/3 | 367/3 | 000/14 | 632/63 | 000/250 |
| 20303 | اجاره ماشین آلات | 000/30 | ||||
| 20400 | استهلاک | 2/666/000 | 543/477/1 | 3/060/000 | 3/060/000 | 328/136/6 |
| 20401 | استهلاک ساختمان تاسیسات و طرحهای عمرانی | 1/885/000 | 036/296/1 | 1/885/000 | 1/885/000 | 2/800/000 |
| 20403 | استهلاک ماشین آلات | 000/100 | 030/2 | 000/100 | 000/100 | 389/83 |
| 50404 | استهلاک وسایط نقلیه | 000/525 | . ................ | 000/875 | 000/875 | 769/434/1 |
| 24005 | استهلاک اثاثیه و لوازم | 000/156 | 661/142 | 000/200 | 000/200 | 181/818/1 |
| 20500 | تعمیر و نگهداری | 594/580 | . ........... | 000/941 | 041/787/1 | 1/750/000 |
| 20501 | تعمیر و نگهداری ساختمان | 000/300 | . ......... | 000/560 | 781/671 | 000/800 |
| 20502 | تعمیر ونگهداری تاسیسات | 000/50 | . .......... | 000/135 | 053/344 | 000/400 |
| 20503 | تعمیر و نگهداری ماشین آلات | 000/80 | . ......... | 000/40 | 575/29 | 000/100 |
| 20504 | تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه | 000/120 | . ........... | 000/175 | 911/300 | 000/200 |
| 20505 | تعمیر و نگهداری اثاثیه و لوازم | 594/30 | . .......... | 000/31 | 771/440 | 000/250 |
| 20600 | ابزار و اثاثیه جزئی | 433/26 | . ........ | 000/47 | 857/109 | 000/100 |
| 20601 | ابزار فنی | 533/16 | . .......... | 000/30 | 117/51 | 000/50 |
| 20602 | ابزار خدماتی | 000/10 | . ........ | 000/17 | 740/58 | 000/50 |
| 20700 | آب و برق و سوخت | 318/795 | 103/506 | 000/875 | 490/402/1 | 2/015/000 |
| 20701 | آب | 318/435 | 530/201 | 000/440 | 930/303 | 000/700 |
| 20702 | برق | 000/350 | 513/314 | 000/420 | 645/097/1 | 1/300/000 |
| 20703 | گاز (تاسیسات) | 000/10 | 000/15 | 915 | 000/15 | |
| 20800 | پست و تلگراف و تلفن، تلکس، فاکس | 600/83 | 538/130 | 900/119 | 761/148 | 000/452 |
| 20801 | پست و تلگراف | 000/1 | 258 | 000/1 | 553 | 000/2 |
| 20802 | ||||||
| 20803 | تلفن | 600/72 | 280/130 | 900/108 | 208/148 | 000/450 |
| 20804 | تلکس | 000/4 | 000/4 | |||
| 20805 | فاکس | 000/6 | 000/6 | |||
| 20900 | حمل و نقل، بارگیری، ارتباطات | 055/133 | 913/1347 | 000/240 | 638/277 | 000/375 |
| 20901 | کرایه حمل و نقل و ارتباطات | 055/88 | 870/99 | 000/190 | 110/236 | 000/300 |
| 20912 | بارگیری | 000/5 | 572/2 | 000/5 | 366 | |
| 20903 | سوخت وسایط نقلیه | 000/40 | 469/22 | 000/45 | 162/41 | 000/75 |
| 21000 | آگهی و تبلیغات | 474/594 | 212/816 | 000/795 | 693/666/1 | 2/550/000 |
| 21002 | آگهی در جراید | 000/150 | 912/447 | 000/263 | 579/403 | 000/400 |
| 21003 | آگهی در. .......... | 000/70 | 860/25 | 000/70 | 000/100 | |
| 21005 | پذیرایی | 474/194 | 315/174 | 000/200 | 278/365 | 000/300 |
| 21006 | تبلیغات و حوزه هنری | 000/50 | 467/274 | 1/000/000 | ||
| 21007 | کنگره خلیج فارس | 087/430 | 000/500 | |||
| 21100 | بهداشت و درمان | 296/7 | 239/7 | 770/11 | 286/16 | 000/200 |
| 21101 | بهداشت و درمان | 296/7 | 239/7 | 770/11 | 286/16 | 000/200 |
| 21200 | ورزش | 000/130 | 280/54 | 000/130 | 693/328 | 1/000/000 |
| 21900 | سایر هزینه های عملیاتی | 000/400 | 412/370/2 | 000/60 | 398/369 | 000/400 |
| 21901 | سایر هزینه های عملیاتی | 000/400 | 412/395 | 000/60 | 398/369 | 000/400 |
| 40000 | هزینه های اداری | 585/370/2 | 427/702/1 | 295/889/2 | 487/359/2 | 233/223/3 |
| 40210 | حقوق و مزایای کارکنان دفتر تهران | 286/457 | 154/442 | 746/927 | 042/575 | 555/747 |
| 40220 | بیمه سهم کارفرما | 000/65 | 697/47 | 711/92 | 119/56 | 955/702 |
| 40230 | عیدی و پاداش | 000/80 | 564/66 | 728/81 | 929/63 | 108/83 |
| 40240 | غذا | 000/80 | 169/68 | 510/91 | 917/58 | 000/60 |
| 40250 | خواربار، اولاد مسکن | 000/30 | 188/17 | 607/29 | 421/18 | 160/80 |
| 40260 | ایاب و ذهاب | 000/20 | 830/19 | 478/34 | 839/26 | 200/22 |
| 40270 | سفر و ماموریت | 000/50 | 088/185 | 520/107 | 827/28 | 000/100 |
| 40280 | بهداشت و درمان | 000/12 | 292/9 | 699/11 | 903/5 | 000/20 |
| 40290 | بازخرید سنوات خدمت | 000/40 | 20 | 000/40 | 000/40 | 155/65 |
| 40299 | سایر مزایا | 000/10 | 054/25 | 000/28 | 350/27 | 000/40 |
| 40320 | اجاره وسایط نقلیه | 000/5 | 000/5 | 000/10 | ||
| 40410 | استهلاک ساختمان وتاسیسات | 596/397 | 154/146 | 596/397 | 596/397 | 000/350 |
| 40430 | استهلاک وسایط نقلیه | 000/125 | 593/4 | 000/125 | 000/125 | 000/70 |
| 40440 | استهلاک اثاثیه وملزومات | 000/50 | 458/11 | 000/100 | 000/100 | 000/60 |
| 40510 | تعمیر و نگهداری ساختمان | 800/61 | 249/28 | 000/40 | 637/5 | 000/60 |
| 50620 | تعمیر و نگهداری تاسیسات | 000/6 | 107/5 | 000/10 | 246/10 | 000/25 |
| 40530 | تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه | 560/57 | 214/74 | 000/65 | 239/74 | 000/100 |
| 40540 | تعمیر و نگهداری اثاثیه و ملزومات | 600/12 | 939/9 | 600/12 | 107/9 | 000/25 |
| 40610 | پست | 000/10 | 831 | 000/2 | 272/1 | |
| 40620 | تلگراف وتلکس | 000/3 | 281 | 000/2 | 391 | 000/2 |
| 40630 | تلفن و فاکس | 000/25 | 962/22 | 000/25 | 927/35 | 000/40 |
| 40710 | آب | 500/11 | 446/3 | 500/11 | 823/6 | 000/20 |
| 40720 | برق | 000/72 | 474/50 | 000/72 | 204/45 | 000/100 |
| 40730 | گاز | 600/4 | 824/2 | 600/4 | 246/2 | 000/9 |
| 40920 | لوازم التحریر | 600/57 | 231/57 | 000/37 | 482/61 | 000/100 |
| 40930 | آموزش | 000/10 | 428 | 000/10 | 270/11 | 000/100 |
| 40940 | آبدارخانه | 940/27 | 188/27 | 000/10 | 209/22 | 000/600 |
| 10985 | هزینه های دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد | 103/215 | 104/215 | 000/400 | 000/500 | /000/600 |
| 40190 | سایر هزینه های اداری | 000/362 | 807/153 | 000/100 | 201/43 | 000/200 |
سازمان منطقه آزاد کیش
سرفصلهای طرحهای عمرانی سال 1376
مبالغ به میلیون ریال
| ردیف سرفصل | نام و موضوع سرفصل بودجه | تعداد پروژه تاکنون | کل اعتبار مورد نیاز | عملکرد تا پایان سال 74 | مصوب سال 1375 | عملکرد سال 75 | پیشرفت فیزیکی تاکنون | پیش بینی هزینه های سال 76 | درصدبه کل بودجه | پیش بینی پیشرفت فیزیکی | هزینه های انتقالی به سالهای بعد |
| 1 | آماده سازی شهرکهای مسکونی | 7 | 500/145 | 851/6 | 000/8 | 030/8 | 10% | 019/63 | 20% | 54% | 600/67 |
| 2 | آماده سازی مناطق اداری و خدماتی | 10 | 250/66 | 187/2 | 000/2 | 216/3 | 8% | 047/14 | 5% | 29% | 800/46 |
| 3 | آماده سازی مناطق اداری و خدماتی | 8 | 700/58 | 771 | 500/1 | 878/16 | 30% | 150/32 | 7% | 68% | 901/18 |
| 4 | آماده سازی مناطق سیاحتی و ساحلی | 5 | 200/78 | 991/1 | 300/2 | 548/6 | 11٪ | 945/15 | 5٪ | 31٪ | 816/53 |
| 5 | پروژه های تامین آب و آبرسانی | 5 | 200/56 | 728 | 550/1 | 653/5 | 29٪ | 000/19 | 6٪ | 64٪ | 100/19 |
| 6 | پروژه تامین و انتقال نیروی برق | 6 | 500/52 | 0 | 000/2 | 600/15 | 29٪ | 000/19 | 6٪ | 64٪ | 100/19 |
| 7 | پروژه های انتقال و تصفیه فاضلاب | 6 | 7 | 000/1 | 144/2 | 9٪ | 800/6 | 2٪ | 28٪ | 749/14 | |
| 8 | پروژه های توسعه بندرگاه کیش | 8 | 214/1 | 500/4 | 460/7 | 14٪ | 636/16 | 5٪ | 42٪ | 440/35 | |
| 9 | پروژه های توسعه فرودگاه کیش | 11 | 230/3 | 200/5 | 115/7 | 16٪ | 896/18 | 6٪ | 53٪ | 196/24 | |
| 10 | خدمات عمران شهری و زیباسازی میادین | 13 | 150/51 | 943 | 050/2 | 115/7 | 16٪ | 896/18 | 6٪ | 53٪ | 196/24 |
| 11 | پروژه های توسعه جاذبه های سیاحتی | 10 | 600/121 | 530/1 | 200/4 | 565/13 | 12٪ | 472/32 | 10٪ | 39٪ | 033/74 |
| 12 | پروژه های فرهنگی، آموزشی و هنری | 11 | 900/68 | 720 | 400/1 | 029/7 | 11٪ | 854/21 | 7٪ | 43٪ | 297/39 |
| 13 | پروژه های احداث امکانات ورزشی | 13 | 419/33 | 064/2 | 450/1 | 780/5 | 23٪ | 685/11 | 4٪ | 58٪ | 890/13 |
| 14 | احداث مجتمع های مسکونی | 8 | 500/37 | 100/1 | 800 | 728/2 | 13٪ | 772/11 | 4٪ | 44٪ | 900/20 |
| 15 | بازسازی ابنیه های قدیمی | 2 | 300/7 | 193 | 600 | 459/6 | 91٪ | 648 | 0٪ | 100٪ | 0 |
| 16 | توسعه شبکه مخابرات و انفورماتیک | 2 | 500/18 | 788 | 000/2 | 655/3 | 24٪ | 350/6 | 2٪ | 58٪ | 707/7 |
| جمع | 124 | 919/928 | 517/24 | 250/42 | 798/116 | 15٪ | 814/310 | 49٪ | 790/476 | ||
سازمان منطقه آزاد کیش
اولویت بندی طرحهای عمرانی سال 1376
مبالغ به میلیون ریال
| ردیف سرفصل | نام و موضوع سرفصل بودجه | کل پروژه های سازمان | کل پروژه های سال 76 | اولویت 1 سال 76 | اولویت 2 سال 76 | اولویت 3 سال 76 | |||||
| تعداد پروژه | اعتبار مورد نیاز | تعداد پروژه | اعتبار مورد نیاز | تعداد پروژه | اعتبار مورد نیاز | تعداد پروژه | اعتبار مورد نیاز | تعداد پروژه | اعتبار مورد نیاز | ||
| 1 | آماده سازی شهرکهای مسکونی | 7 | 500/145 | 7 | 019/63 | 7 | 019/63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | آماده سازی شهرکهای صنعتی | 10 | 250/66 | 9 | 047/14 | 3 | 231/9 | 7 | 816/4 | 0 | 0 |
| 3 | آماده سازی مناطق اداری و خدماتی | 8 | 700/58 | 8 | 150/22 | 5 | 800/17 | 2 | 200/4 | 1 | 150 |
| 4 | آماده سازی مناطق سیاحتی و ساحلی | 5 | 300/78 | 5 | 945/15 | 5 | 945/16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | پروژه های تامین آب و آبرسانی | 5 | 300/56 | 5 | 722/28 | 5 | 772/28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | پروژه های تامین و انتقال نیروی برق | 6 | 700/52 | 6 | 000/19 | 3 | 200/6 | 1 | 000/3 | 2 | 800/9 |
| 7 | پروژه های انتقال و تصفیه فاضلاب | 6 | 800/22 | 5 | 000/6 | 3 | 400/4 | 2 | 400/2 | 0 | 0 |
| 8 | پروژههای توسعه بندرگاه کیش | 7 | 850/60 | 7 | 626/16 | 5 | 536/7 | 0 | 0 | 2 | 100/9 |
| 9 | پروژههای توسعه فرودگاه کیش | 11 | |||||||||
| 10 | خدمات عمران شهری و زیباسازی میادین | 12 | 150/51 | 13 | 896/18 | 7 | 526/5 | 1 | 500/4 | 3 | 870/8 |
| 11 | پروژه های توسعه جاذبه های سیاحتی | 11 | 600/121 | 10 | 472/32 | 3 | 462/20 | 5 | 010/11 | 1 | 000/1 |
| 12 | پروژه های فرهنگی- آموزشی و هنری | 10 | 900/68 | 10 | 854/21 | 4 | 854/4 | 1 | 000/12 | 5 | 000/5 |
| 13 | پروژه های احداث امکانات ورزشی | 13 | 419/33 | 12 | 685/11 | 10 | 485/10 | 1 | 000/1 | 1 | 200 |
| 14 | احداث مجتمع های مسکونی | 8 | 500/37 | 6 | 772/11 | 8 | 772/7 | 2 | 000/4 | 0 | 0 |
| 15 | بازسازی ابنیه های قدیمی | 2 | 300/7 | 2 | 648 | 2 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | توسعه شبکه مخابرات و انفورماتیک | 2 | 500/18 | 2 | 350/6 | 1 | 350 | 0 | 0 | 1 | 000/6 |
| جمع | 124 | 919/928 | 117 | 814/310 | 77 | 268/219 | 24 | 426/51 | 16 | 120/40 | |
سازمان منطقه آزاد کیش
فهرست طرحهای عمرانی سال 1376
الف) آماده سازی شهرکهای مسکونی (A) مبالغ به میلیون ریال
| درجه اولویت | نام و موضوع طرح یا پروژه | کد پروژه | کل اعتبار لازم | زمان آغاز | پیش بینی مدت زمان اجرا | عملکرد پایان سال 74 | مصوب سال 75 | عملکرد سال 75 | پیشرفت فیزیکی تاکنون | پیش بینی هزینه سال 1376 | پیش بینی پیشرفت فیزیکی | هزینه های انتقالی سالهای بعد |
| 1 | آماده سازی شهرک سفین | 10A | 000/9 | 1373 | 30 ماه | 459/2 | 500/2 | 967/2 | 60% | 574/3 | 100% | 0 |
| 1 | برقرسانی شهرک سفین | 11A | 000/55 | 1375 | 42 ماه | 800/1 | 000/1 | 150/1 | 5% | 000/25 | 51% | 050/27 |
| 1 | احداث پستهای برق سفین | 12A | 500/2 | 1375 | 18 ماه | 250 | 250 | 450 | 28% | 800/1 | 100% | 0 |
| 1 | آماده سازی شهرک صدف | 13 A | 500/8 | 1374 | 30 ماه | 436/1 | 000/3 | 419/3 | 57% | 645/3 | 100% | 0 |
| 1 | برق رسانی شهرک صدف | 14 A | 000/55 | 1376 | 42 ماه | 0 | 0 | 0 | 0% | 000/25 | 45% | 000/30 |
| 1 | احداث پستهای برق شهرک صدف | 15% | 000/2 | 1376 | 12 ماه | 0 | 0 | 0 | 0% | 000/2 | 100% | 0 |
| 1 | آماده سازی شهرک غروب | 16 A | 500/13 | 1376 | 36 ماه | 906 | 250/1 | 44 | 7% | 000/2 | 22% | 550/10 |
سازمان منطقه آزاد کیش
فهرست طرحهای عمرانی سال 1376
ج) آماده سازی مناطق اداری خدماتی (C) مبالغ به میلیون ریال
| درجه اولویت | نام و موضوع طرح یا پروژه | کد پروژه | کل اعتبار لازم | زمان آغاز | پیش بینی مدت زمان اجرا | عملکرد پایان سال 74 | مصوب سال 75 | عملکرد سال 75 | پیشرفت فیزیکی تاکنون | پیش بینی هزینه سال 1376 | پیش بینی پیشرفت فیزیکی | هزینه های انتقالی سالهای بعد |
| 1 | آماده سازی ناحیه اداری | 10 C | 500/5 | 1375 | 12 ماه | 550 | 000/1 | 250/1 | 33٪ | 000/1 | 51٪ | 700/2 |
| 2 | تاسیسات آب و فاضلاب ناحیه اداری خدماتی | 11 C | 000/3 | 1376 | 12 ماه | 0 | 0 | 0 | 0٪ | 200/1 | 40٪ | 800/1 |
| 2 | برقرسانی ناحیه اداری خدماتی | 12 C | 000/8 | 1376 | 18 ماه | 0 | 0 | 0 | 0٪ | 000/3 | 38٪ | 000/5 |
| 1 | احداث بلوار آشنا | 13 C | 500/1 | 1375 | 18 ماه | 0 | 500 | 900 | 6٪ | 600 | 100٪ | 0 |
| 3 | احداث روگذر بلوار آشنا | 14٪ | 500/3 | 1376 | 12 ماه | 0 | 0 | 0 | 0٪ | 150 | 4٪ | 350/3 |
| 1 | تکمیل برج اداری صدف | 15 C | 000/35 | 1375 | 30 ماه | 221 | 0 | 728/14 | 43٪ | 000/14 | 83٪ | 051/6 |
| 1 | احداث ساختمان اداری شماره 4 سازمان | 12 C | 000/1 | 1376 | 14 ماه | 0 | 0 | 0 | 0٪ | 000/1 | 100٪ | 0 |
| 1 | احداث ساختمان اداری شماره 5 سازمان | 17 C | 200/1 | 1376 | 8 ماه | 0 | 0 | 0 | 0٪ | 200/1 | 100٪ | 0 |
| جمع | 700/58 | 771 | 500/1 | 878/16 | 150/022 | 901/18 | ||||||
سازمان منطقه آزاد کیش
فهرست طرحهای عمرانی سال 1376
آماده سازی مناطق سیاحتی و ساحلی (D) مبالغ به میلیون ریال
| درجه اولویت | نام و موضوع طرح یا پروژه | کد پروژه | کل اعتبار لازم | زمان آغاز | پیش بینی مدت زمان اجرا | عملکرد پایان سال 74 | مصوب سال 75 | عملکرد سال 75 | پیشرفت فیزیکی تاکنون | پیش بینی هزینه سال 1376 | پیش بینی پیشرفت فیزیکی | هزینه های انتقالی سالهای بعد |
| 1 | آماده سازی توسعه نوار سیاحتی و نوار ساحلی | 10 D | 000/24 | 1374 | 36 ماه | 353/1 | 700 | 650/3 | 21٪ | 000/4 | 28٪ | 997/14 |
| 1 | تاسیسات آب و فاضلاب توسعه نوار سیاحتی | 11 D | 800/1 | 1376 | 18 ماه | 350 | 500 | 421 | 43٪ | 400 | 65٪ | 629 |
| 1 | برقرسانی توسعه نوار سیاحتی | 12 D | 000/45 | 1376 | 36 ماه | 0 | 500 | 415 | 1٪ | 000/10 | 23٪ | 585/34 |
| 1 | نوسازی و بازسازی تاسیسات نوار ساحلی | 13 D | 500/2 | 1375 | 12 ماه | 230 | 400 | 135/1 | 50٪ | 454 | 72٪ | 700 |
| 1 | تقویت شبکه برق نوار ساحلی | 14 D | 000/5 | 1375 | 12 ماه | 168 | 200 | 927 | 22٪ | 000/1 | 42٪ | 905/2 |
| جمع | 300/78 | 991/1 | 300/2 | 548/6 | 945/15 | 816/53 | ||||||
سازمان منطقه آزاد کیش
فهرست طرحهای عمرانی سال 1376
ه) پروژه های تامین آب و آبرسانی (E) مبالغ به میلیون ریال
| درجه اولویت | نام و موضوع طرح یا پروژه | کد پروژه | کل اعتبار لازم | زمان آغاز | پیش بینی مدت زمان اجرا | عملکرد پایان سال 74 | مصوب سال 75 | عملکرد سال 75 | پیشرفت فیزیکی تاکنون | پیش بینی هزینه سال 1376 | پیش بینی پیشرفت فیزیکی | هزینه های انتقالی سالهای بعد |
| 1 | خرید و نصب آب شیرین کن | 10 E | 000/22 | 1376 | 6 ماه | 0 | 0 | 0 | 0٪ | 000/20 | 91٪ | 000/2 |
| 1 | احداث مخازن ذخیره آب شیرین | 11 E | 000/15 | 1375 | 24 ماه | 728 | 0 | 500/1 | 15٪ | 272/5 | 50٪ | 500/7 |
| 1 | بازسازی صنایع ذخیره 15000 متری | 12 E | 500 | 1376 | 4 ماه | 0 | 0 | 0 | 0٪ | 500 | 100٪ | 0 |
| 1 | توسعه و انتقال آب شیرین | 13 E | 000/18 | 1375 | 60 ماه | 0 | 550/1 | 103/4 | 12٪ | 500/2 | 37٪ | 397/11 |
| جمع | 300/56 | 728 | 550/1 | 603/5 | 772/28 | 197/21 | ||||||
سازمان منطقه آزاد کیش
فهرست طرحهای عمرانی سال 1376
) پروژه های تامین و انتقال نیروی برق (F) مبالغ به میلیون ریال
| درجه اولویت | نام و موضوع طرح یا پروژه | کد پروژه | کل اعتبار لازم | زمان آغاز | پیش بینی مدت زمان اجرا | عملکرد پایان سال 74 | مصوب سال 75 | عملکرد سال 75 | پیشرفت فیزیکی تاکنون | پیش بینی هزینه سال 1376 | پیش بینی پیشرفت فیزیکی | هزینه های انتقالی سالهای بعد |
| 1 | حفاری جهت کابل کشی زیرزمینی | 10 F | 500/7 | 1375 | 12 ماه | 0 | 300/1 | 300/1 | 17٪ | 500/2 | 51٪ | 700/3 |
| 2 | هزینه خرید و نصب ژنراتور برق | 12 F | 000/6 | 1376 | 6 ماه | 0 | 0 | 0 | 0٪ | 000/3 | 50٪ | 000/3 |
| 3 | خرید و نصب پایه های انتقال برق | 12 F | 000/18 | 1375 | 12 ماه | 0 | 700/1 | 000/12 | 67٪ | 800/1 | 77٪ | 200/4 |
| 3 | هزینه خرید کانالهای فشار قوی | 13 F | 000/14 | 1376 | 12 ماه | 0 | 0 | 0 | 0٪ | 000/8 | 57٪ | 000/6 |
| 1 | تجهیز پستهای متفرقه (8پست) | 14 F | 000/8 | 1375 | 12 ماه | 0 | 0 | 300/2 | 29٪ | 500/3 | 73٪ | 200/2 |
| 1 | طراحی و مطالعه انتقال برق از پسکرانه | 15 F | 200 | 1376 | 3 ماه | 0 | 0 | 0 | 0٪ | 200 | 100٪ | 0 |
| جمع | 700/53 | 0 | 000/3 | 600/15 | 000/19 | 100/19 | ||||||
سازمان منطقه آزاد کیش
فهرست طرحهای عمرانی سال 1376
ز) پروژه های انتقال و تصفیه آب (G) مبالغ به میلیون ریال
| درجه اولویت | نام و موضوع طرح یا پروژه | کد پروژه | کل اعتبار لازم | زمان آغاز | پیش بینی مدت زمان اجرا | عملکرد پایان سال 74 | مصوب سال 75 | عملکرد سال 75 | پیشرفت فیزیکی تاکنون | پیش بینی هزینه سال 1376 | پیش بینی پیشرفت فیزیکی | هزینه های انتقالی سالهای بعد |
| 1 | حفاری شبکه انتقال فاضلاب | 10 G | 000/15 | 1375 | 42 ماه | 7 | 000/1 | 144/2 | 14٪ | 500/2 | 31٪ | 349/10 |
| 1 | احداث تصفیه خانه 50 متری فرودگاه | 11 G | 400 | 1376 | 6 ماه | 0 | 0 | 0 | 0٪ | 400 | 100٪ | 0 |
| 3 | احداث تصفیه خانه 500 متری ورزشگاه | 12 G | 800/1 | 1376 | 12 ماه | 0 | 0 | 0 | 0٪ | 0 | 0٪ | 800/1 |
| 1 | احداث تصفیه خانه 1000 متری صدف | 13 G | 000/3 | 1376 | 12 ماه | 0 | 0 | 0 | 0٪ | 500/1 | 50٪ | 500/1 |
| 2 | احداث تصفیه خانه 500 متری سفین | 14 G | 200/2 | 1376 | 12 ماه | 0 | 0 | 0 | 0٪ | 100/1 | 50٪ | 100/1 |
| 2 | احداث تصفیه خانه 300 متری نخلستان | 15 G | 300/1 | 1376 | 12 ماه | 0 | 0 | 0 | 0٪ | 300/1 | 100٪ | 0 |
| جمع | 700/73 | 7 | 000/1 | 144/2 | 800/6 | 749/14 | ||||||
سازمان منطقه آزاد کیش
فهرست طرحهای عمرانی سال 1376
ح) پروژه های توسعه بندرگاه کیش (H) مبالغ به میلیون ریال
| درجه اولویت | نام و موضوع طرح یا پروژه | کد پروژه | کل اعتبار لازم | زمان آغاز | پیش بینی مدت زمان اجرا | عملکرد پایان سال 74 | مصوب سال 75 | عملکرد سال 75 | پیشرفت فیزیکی تاکنون | پیش بینی هزینه سال 1376 | پیش بینی پیشرفت فیزیکی | هزینه های انتقالی سالهای بعد |
| 1 | احداث ترمینال مسافری بندرگاه | 10 H | 800/4 | 1375 | 16 ماه | 254/1 | 500/1 | 280/3 | 94٪ | 266 | 100٪ | . |
| 1 | ترمیم و بازسازی بندرگاه | 11 H | 500/8 | 1275 | 20 ماه | 60 | 700/2 | 130/4 | 49٪ | 870/3 | 95٪ | 440 |
| 2 | لاروبی حوضچه | 12 H | 000/15 | 1376 | 6 ماه | 0 | 0 | 0 | 0٪ | 000/6 | 40٪ | 000/9 |
| 1 | طراحی توسعه فاز 2 بندرگاه | 13 H | 800 | 1375 | 12 ماه | 0 | 0 | 0 | 0٪ | 800 | 100٪ | 0 |
| 1 | احداث سکوهای تخلیه بارژها | 14 H | 600 | 1376 | 8 ماه | 0 | 0 | 0 | 0٪ | 600 | 100٪ | 0 |
| 3 | طراحی و اجرای اسکله شناور | 15 H | 150/6 | 1375 | 16 ماه | 0 | 0 | 50 | 1٪ | 100/3 | 51٪ | 000/3 |
| 1 | طراحی و آماده سازی بندر پشتیبانی | 16 H | 000/25 | 1276 | 36 ماه | 0 | 0 | 0 | 0٪ | 000/2 | 8٪ | 000/22 |
| جمع | 850/60 | 314/1 | 200/4 | 460/7 | 636/16 | 440/25 | ||||||
سازمان منطقه آزاد کیش
فهرست طرحهای عمرانی سال 1376
ط) پروژه های توسعه فرودگاه کیش (J) مبالغ به میلیون ریال
| درجه اولویت | نام و موضوع طرح یا پروژه | کد پروژه | کل اعتبار لازم | زمان آغاز | پیش بینی مدت زمان اجرا | عملکرد پایان سال 74 | مصوب سال 75 | عملکرد سال 75 | پیشرفت فیزیکی تاکنون | پیش بینی هزینه سال 1376 | پیش بینی پیشرفت فیزیکی | هزینه های انتقالی سالهای بعد |
| 1 | بازسازی ترمینالهای 1و2 | 10 J | 500/1 | 1376 | 12 ماه | 0 | 0 | 0% | 500/1 | 100% | 0 | |
| 1 | احداث ترمینال 3 و 4 فرودگاه | 11 J | 000/9 | 1374 | 30 ماه | 476/2 | 000/3 | 756/1 | 47% | 268/4 | 94% | 500 |
| 1 | توسعه پارکینگ هوایی و تعریض باند | 12 J | 500/13 | 1375 | 24 ماه | 345 | 500 | 508 | 6% | 500/3 | 32% | 147/9 |
| 1 | تإسیسات ایمنی و تجهیزات ناوبری | 12 J | 000/6 | 1375 | 24 ماه | 48 | 700/1 | 674/1 | 29٪ | 500/2 | 70٪ | 778/1 |
| 1 | احداث ساختمان وایستگاه سوخت رسانی | 14 J | 000/6 | 1376 | 18 ماه | 11 | 0 | 0 | 0٪ | 500/2 | 42٪ | 489/3 |
| 1 | احداث ایستگاه آتش نشانی | 15 J | 500/3 | 1376 | 18ماه | 0 | 0 | 0 | 0٪ | 400 | 100٪ | 0 |
| 2 | احداث ساختمان اداری و دفاتر عمرانی | 16 J | 500/3 | 1376 | 18 ماه | 0 | 0 | 0 | 0٪ | 000/2 | 57٪ | 500/1 |
| 1 | احداث قرارگاه سپاه فرودگاه | 7 J | 800 | 1376 | 12 ماه | 0 | 0 | 0 | 0٪ | 800 | 100٪ | 0 |
| 1 | . ........................ | 500/3 | 1376 | 18 ماه | 0 | 0 | 0 | 0٪ | 000/2 | 57٪ | 500/1 | |
| 1 | . ........................ | 19 J | 200/2 | 1376 | 18 ماه | 0 | 0 | 0 | 0٪ | 900 | 41٪ | 300/1 |
| 1 | طراحی طرح جامع فرودگاه | 20 J | 850 | 1371 | 6 ماه | 450 | 0 | 0 | 53٪ | 400 | 100٪ | 0 |
سازمان منطقه آزاد کیش
ی) خدمات عمران شهری و زیباسازی میادین (k) مبالغ به میلیون ریال
| درجه اولویت | نام و موضوع طرح یا پروژه | کد پروژه | کل اعتبار لازم | زمان آغاز | پیش بینی مدت زمان اجرا | عملکرد پایان سال 74 | مصوب سال 75 | عملکرد سال 75 | پیشرفت فیزیکی تاکنون | پیش بینی هزینه سال 1376 | پیش بینی پیشرفت فیزیکی | هزینه های انتقالی سالهای بعد |
| 1 | طراحی و احداث پارک دلیران و کتابخانه مرکزی | 10 k | 250/6 | 1375 | 24 ماه | 0 | 0 | 54 | 1٪ | 196 | 4٪ | 000/6 |
| 1 | طراحی و احداث باغ بهشت و مرکز مطالعات منابع طبیعی | 11 k | 500/8 | 1375 | 24 ماه | 0 | 0 | 100 | 1٪ | 400/1 | 18٪ | 800000/7 |
| 2 | احداث و توسعه پارک نخلستان | 12 k | 500/8 | 1375 | 24 ماه | 25 | 500 | 443/1 | 18٪ | 800/3 | 66٪ | 732/2 |
سازمان منطقه آزاد کیش
فهرست طرحهای عمرانی سال 1376
ط) پروژه های توسعه جاذبه های سیاحتی (l) مبالغ به میلیون ریال
| درجه اولویت | نام و موضوع طرح یا پروژه | کد پروژه | کل اعتبار لازم | زمان آغاز | پیش بینی مدت زمان اجرا | عملکرد پایان سال 74 | مصوب سال 75 | عملکرد سال 75 | پیشرفت فیزیکی تاکنون | پیش بینی هزینه سال 1376 | پیش بینی پیشرفت فیزیکی | هزینه های انتقالی سالهای بعد |
| 1 | احداث شهرک اقامتی مقامات | 10 l | 500/6 | 1375 | 30 ماه | 0 | 0 | 938/1 | 30% | 962/1 | 60% | 600/2 |
| 1 | احداث شهرک سیاحتی رنگارنگ | 11 l | 500 | 1376 | 12 ماه | 0 | 0 | 0 | 0% | 500 | 100% | 0 |
| 3 | احداث ساختمان تشریفات در پاویون | 12 l | 000/1 | 1376 | 12 ماه | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 000/1 |
| 2 | طراحی و احداث اسکله تفریحی | 13 l | 250/8 | 1375 | 20 ماه | 0 | 300 | 200 | 2% | 750/2 | 35% | 400/5 |
| 2 | طراحی و احداث شهر بازی | 14 l | 000/25 | 1375 | 30 ماه | 0 | 0 | 300/2 | 9% | 000/3 | 21% | 700/19 |
| 1 | احداث هتل چشم انداز | 15 l | 000/35 | 1374 | 42ماه | 530/1 | 000/4 | 137/9 | 30% | 000/18 | 82% | 333/6 |
| 2 | طراحی و احداث اسکله ورزشی | 16% | 350/20 | 1375 | 30 ماه | 0 | 0 | 90 | 0% | 3+0/2 | 12% | 000/18 |
| 2 | طراحی و احداث مجموعه دنیای زیرآب | 17 l | 350/20 | 1375 | 30 ماه | 0 | 0 | 0 | 0% | 500/1 | 7% | 500/19 |
| 2 | ایجاد و توسعه شبکه کیش کارت | 18 l | 500/2 | 1376 | 18 ماه | 0 | 0 | 0 | 0% | 000/1 | 40% | 500/1 |
| جمع | 600/121 | 530/1 | 200/4 | 565/13 | 472/32 | 033/74 |
سازمان منطقه آزاد کیش
فهرست طرحهای عمرانی سال 1376
J) پروژه های توسعه جاذبه های سیاحتی (M) مبالغ به میلیون ریال
| درجه اولویت | نام و موضوع طرح یا پروژه | کد پروژه | کل اعتبار لازم | زمان آغاز | پیش بینی مدت زمان اجرا | عملکرد پایان سال 74 | مصوب سال 75 | عملکرد سال 75 | پیشرفت فیزیکی تاکنون | پیش بینی هزینه سال 1376 | پیش بینی پیشرفت فیزیکی | هزینه های انتقالی سالهای بعد |
| 1 | احداث سه واحد آموزشی در صدف و سفین | 10 M | 500/5 | 1375 | 30 ماه | 518 | 800 | 638/1 | 39% | 344/3 | 100% | 0 |
| 1 | احداث یک واحد دبیرستان در سفین | 11 M | 600 | 1375 | 12 ماه | 0 | 0 | 0 | 0% | 600 | 100% | 0 |
| 1 | احداث یک واحد دبستان در صدف | 12 M | 800 | 1376 | 12 ماه | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 800 |
| 3 | کمک مالی جهت احداث مسجد الزهرا | 13 M | 700 | 1376 | 24 ماه | 0 | 0 | 0 | 0% | 700 | 100% | 0 |
| 3 | کمک مالی جهت احداث مسجد امام حسن (ع) | 14 M | 700 | 1375 | 24 ماه | 0 | 0 | 0 | 0% | 600 | 100% | 0 |
| 3 | کمک مالی جهت احداث مسجد حضرت ابراهیم | 15 M | 600 | 1376 | 24 ماه | 0 | 0 | 0 | 0% | 600 | 100% | 0 |
| 3 | طراحی و احداث مجتمع فرهنگی سلمان فارسی | 16 M | 500/25 | 1375 | 36 ماه | 0 | 0 | 0 | 0% | 500 | 100% | 0 |
| 3 | مطالعات و طراحی دانشگاه بین المللی کیش | 18 M | 000/30 | 1375 | 42 ماه | 0 | 0 | 503/2 | 8% | 000/12 | 48% | 497/15 |
| 2 | احداث مرکز پزشکی بین المللی کیش | 18 M | 000/30 | 1375 | 42 ماه | 0 | 0 | 503/2 | 8% | 000/12 | 48% | 497/15 |
| 1 | احداث آمفی تئاتر دانشگاه | 19 M | 200/3 | 1374 | 30 ماه | 0 | 500 | 846/2 | 89% | 354 | 100% | 0 |
| 1 | احداث درمانگاه سفین | 20 M | 800 | 1374 | 24 ماه | 202 | 100 | 42 | 31% | 556 | 100% | 0 |
| جمع | 900/68 | 720 | 400/1 | 029/7 | 854/21 | 297/39 |
سازمان منطقه آزاد کیش
فهرست طرحهای عمرانی سال 1376
J) پروژه های احداث امکانات ورزشی (N) مبالغ به میلیون ریال
| درجه اولویت | نام و موضوع طرح یا پروژه | کد پروژه | کل اعتبار لازم | زمان آغاز | پیش بینی مدت زمان اجرا | عملکرد پایان سال 74 | مصوب سال 75 | عملکرد سال 75 | پیشرفت فیزیکی تاکنون | پیش بینی هزینه سال 1376 | پیش بینی پیشرفت فیزیکی | هزینه های انتقالی سالهای بعد |
| 1 | محوطه سازی ورزشگاه کیش | 10N | 500/7 | 1375 | 30 ماه | 10 | 100 | 91 | 1% | 750 | 11% | 649/6 |
| 1 | تکمیل ساختمان استخر و تاسیسات جنبی | 11 N | 500/1 | 1375 | 18 ماه | 2 | 200 | 719 | 48% | 779 | 100% | 0 |
| 1 | احداث زمینهای بسکتبال و والیبال | 12 N | 500 | 1376 | 8 ماه | 0 | 0 | 0 | 0% | 500 | 100% | 0 |
| 1 | محوطه سازی مجتمع سوارکاری | 13 N | 000/1 | 1376 | 12 ماه | 0 | 0 | 0 | 0% | 500 | 50% | 500 |
| 1 | محوطه سازی مجتمع سوارکاری | 13 N | 000/1 | 1376 | 12 ماه | 0 | 0 | 0 | 0% | 500 | 50% | 500 |
| 1 | اصلاح و تکمیل بیست کورس و مانژهای سوارکاری | 14 N | 500/4 | 1376 | 8 ماه | 113/1 | 100 | 438 | 34% | 849 | 52% | 100/2 |
| 1 | احداث سالن چند منظوره ورزشی | 15 N | 500/7 | 1376 | 6 ماه | 0 | 0 | 0 | 0% | 000/1 | 100% | 0 |
| 1 | احداث زمین. .... با جایگاه | 16 N | 000/1 | 1376 | 6 ماه | 0 | 0 | 0 | 0% | 200 | 7% | 800/2 |
| 3 | احداث اقامتگاه ورزشکاران | 17 N | 000/3 | 1376 | 24 ماه | 0 | 0 | 0 | 0% | 200/1 | 100% | 0 |
| 1 | بازسازی سالن ورزشی بانوان | 18 N | 200/1 | 1376 | 6 ماه | 0 | 0 | 0 | 0% | 000/1 | 100% | 0 |
| 2 | احداث مجتمع مسکونی کارکنان ورزشگاه | 19 N | 000/1 | 1376 | 12 ماه | 0 | 0 | 0 | 0 N | 000/1 | 100% | 0 |
| 1 | احداث زمین فوتبال و پیست دو ومیدانی | 20 N | 469/3 | 1374 | 12 ماه | 806 | 400 | 663/2 | 100% | 0 | 100% | 0 |
| 1 | احداث 6 قطعه زمین تنیس | 21 N | 000/1 | 1374 | 12 ماه | 133 | 150 | 710 | 84% | 157 | 100 N | 0 |
| 1 | احداث دوش و رختکن بانوان | 22 N | 250 | 1376 | 4 ماه | 0 | 0 | 0 | 0% | 250 | 100% | 0 |
| جمع | 419/33 | 064/2 | 450/1 | 780/5 | 685/11 | 890/13 |
سازمان منطقه آزاد کیش
فهرست طرحهای عمرانی سال 1376
ن) احداث مجتمع های مسکونی (P) مبالغ به میلیون ریال
| درجه اولویت | نام و موضوع طرح یا پروژه | کد پروژه | کل اعتبار لازم | زمان آغاز | پیش بینی مدت زمان اجرا | عملکرد پایان سال 74 | مصوب سال 75 | عملکرد سال 75 | پیشرفت فیزیکی تاکنون | پیش بینی هزینه سال 1376 | پیش بینی پیشرفت فیزیکی | هزینه های انتقالی سالهای بعد |
| 1 | احداث 60 واحد مسکونی کمپ کارکنان | 10 P | 800/1 | 1374 | 18 ماه | 100/1 | 800 | 454 | 91% | 155 | 100% | 0 |
| 1 | تکمیل 12 واحد مسکونی ÷رسنل فنی سازمان | 12 P | 900 | 1375 | 12 ماه | 0 | 0 | 250 | 28% | 650 | 100% | 0 |
| 1 | احداث 48 واحد مجتمع کرانه | 13 P | 200/4 | 1375 | 20 ماه | 0 | 0 | 800 | 19% | 500/2 | 79% | 900 |
| 1 | تکمیل واحدهای مسکونی جنب مسجد خاتم | 14 P | 600/3 | 1375 | 20 ماه | 0 | 0 | 483/1 | 41% | 117/2 | 100% | 0 |
| 0 | احداث 100 واحد مسکونی چوبی در سفین | 15 P | 000/6 | 1376 | 24 ماه | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 000/6 |
| 0 | احداث خوابگاه دانش آموزی | 16 P | 000/6 | 1376 | 18 ماه | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 000/6 |
| 2 | احداث 136 واحد مسکونی کارگری | 17 P | 000/12 | 1376 | 24 ماه | 0 | 0 | 0 | 0% | 000/4 | 33% | 000/8 |
| 1 | احداث 48 واحد مسکونی شرکت. .......... | 18 P | 000/3 | 1375 | 18 ماه | 0 | 0 | 650 | 22% | 350/2 | 100% | 0 |
| جمع | 500/37 | 100/1 | 800 | 728/3 | 772/11 | 900/20 |