بودجه سال 1373 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش

شماره 39604 /ت 77 ک تاریخ 1373/7/10 تصویب‌نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی بسمه تعالی ریاست جمهوری - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی - سازمان برنامه و بودجه اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1373/5/17 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران(‌موضوع تصویب‌نامه شماره.16632ت 30ه- مورخ 1373/2/13) به استناد بند (ج) ماده (4) «‌چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی‌ایران» - مصوب 1372 - بودجه سال 1373 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش را به شرح زیر تصویب نمودند: "‌بودجه سال 1373 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش" به هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش اجازه داده می‌شود براساس بودجه مصوب سال 1373 آن سازمان نسبت به کسب درآمدها و انجام‌هزینه‌ها با رعایت آیین‌نامه‌های مصوب و مفاد تبصره‌های زیر اقدام کند. تغییر در میزان اعتبارات مصوب هر یک از سرفصلهای کلی، فصلهای اصلی و عوامل هزینه بودجه مصوب توسط مراکز هزینه به طریق زیر مجاز و امکان‌پذیر‌خواهد بود: 1 - افزایش در اعتبارات هر یک از عوامل هزینه در داخل هر یک از فصلهای اصلی از محل کاهش اعتبارات همان فصل تا میزان 10 درصد در طی سال با‌موافقت مدیر بودجه و بیش از آن تا میزان 20 درصد به پیشنهاد مدیر ذی‌ربط و موافقت مدیرعامل سازمان و افزایش بیشتر تا 50 درصد منحصراً با تصویب هیات‌مدیره امکان‌پذیر خواهد بود، مشروط بر آن‌که در جمع اعتبارات فصل اصلی تغییری حاصل نشود. عوامل هزینه شامل اجزای فصلهای اصلی و اجزای سرفصلهای کلی 40000 و 50000 هستند 2 - افزایش در اعتبارات هر یک از فصلهای اصلی در داخل یک سرفصل کلی از محل کاهش اعتبارات فصل اصلی همان سرفصل کلی در طی سال تا میزان 10‌درصد به پیشنهاد مدیر بودجه و تصویب مدیر عامل و بیش از آن تا حداکثر 20 درصد به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره، مشروط بر آن که در جمع‌اعتبارات سرفصل کلی ذی‌ربط تغییری حاصل نشود. فصول شامل ردیفهای 20100، 20200 تا 20900 و 21000 هستند. 3 - افزایش اعتبارات هر یک از سرفصلهای کلی از محل کاهش اعتبارات سایر سرفصلهای کلی بودجه مصوب در طی سال تا میزان 10 درصد به پیشنهاد مدیر‌عامل و تصویب هیات مدیره، مشروط بر آن که در مجموع اعتبارات سرفصلهای کلی هزینه‌ها تغییری حاصل نشود. سرفصلهای کلی شامل 20000، 30000، 40000 و 50000 هستند. تغییرات مندرج در بندهای فوق پس از تصویب باید برای اصلاح ارقام بودجه مصوب به واحد بودجه اعلام شود. تبصره 1 - به سازمان آزاد تجاری - صنعتی کیش که از این پس به اختصار "‌سازمان" نامیده می‌شود، اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف 21004 حداکثر تا منبع‌یکصد میلیون (100/000/000) ریال را با تشخیص و تصویب هیات مدیره سازمان بدون رعایت آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و سیر مقررات سازمان تحت‌عنوان "‌کمک هدایا به اشخاص حقیقی یا حقوقی" زیر نظر مدیر عامل سازمان به مصرف برساند. تبصره 2 - سازمان مکلف است به منظور تامین بخشی از هزینه‌های دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون(135/000/000) ریال از محل ردیف 40000 (‌هزینه‌های اداری) را به دبیرخانه مذکور پرداخت کند. تبصره 3 - به هیات مدیره سازمان اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد انگیزه و ارتقای کمی و کیفی سطح کارآیی کارکنان سازمان در راستای اهداف برنامه و‌بودجه مصوب، در صورت تحقق درآمد پیش‌بینی شده در بودجه سال 1373، نیم درصد از درآمد مذکور را طبق ضوابط مصوب هیات مدیره در قالب طرح کارانه به آن دسته از کارکنانی که در افزایش درآمد فعالیت و نقش چشمگیری داشته‌اند تحت عنوان "‌کارانه" از فصل اصلی 20100 پرداخت کند. تبصره4 - سازمان مکلف است هزینه‌های سرمایه‌ای و اجرای پروژه‌های عمرانی خود را براساس اولویت‌های تعیین شده به شرح پیوست و فرم (7 - 1) نظام‌مصوب برنامه و بودجه به نسبت تحقق درآمدها به انجام برساند. این تصویب‌نامه در تاریخ 1373/7/6 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس‌جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات کشور، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و دفتر هیات دولت ابلاغ می‌شود. >‌جدول: تصویب‌نامه‌ها 1373 - جلد 1 - صفحه 507 الی 513 سازمان منطقه آزاد کیش گزارش توجیهی حصول درآمدها برای سال مالی 1373 فرم شماره 5 - 1 گزارش درآمدهای حاصله در سال گذشته. درآمدهای سال 1371 حدود 35 میلیارد ریال بوده است که از بودجه مصوب یعنی 46 میلیارد ریال مبلغ 9 میلیارد ریال کمتر بوده است دلیل این امر کاهش‌عوارض ورود کالا از 19 میلیارد ریال به 10 میلیارد ریال است که به دنبال رکود اقتصادی جزیره و در آن کاهش عوارض ورود کالا طبق مصوبه هیات مدیره (1% برای کلیه کالا) صورت گرفت. گزارش درآمدهای حاصله در سال جاری: درآمدها در سال جاری (‌سال 72) حدود 26 میلیارد ریال برآورد میشود که نسبت به بودجه مصوب یعنی 35 میلیارد ریال حدود 9 میلیارد ریال کمتر است دلیل این امر عدم تحقق درآمد فروش زمین به مبلغ 10 میلیارد ریال است که به دلیل جو نامساعدی که در سال جاری برای جزیره کیش ایجاد شد و همچنین عدم تفکیک و پلاک‌بندی زمینها بوده است. گزارش پیش‌بینی درآمدها در سال آینده: در بودجه سال 73 به جز درآمد صدور کارت که به دلیل کاهش میزان معافیت کالای همراه مسافر از 700 دلار به 80 دلار پیش‌بینی کاهش می‌شود در سایر درآمد پیش‌بینی افزایش شده است. به عنوان مثال درآمد عوارض کالا با افزایش درصدها تا 7% به 6 /9 میلیارد ریال خواهد رسید و فروش زمین نیز به 20 میلیارد ریال سهم عمده این در تامین مالی طرحهای عمران ایفا خواهد کرد. سازمان منطقه آزاد کیش گزارش توجیهی هزینه‌های سرمایه‌ای برای سال مالی 1373 فرم شماره 6 - 1 نوع هزینه سرمایه‌ای: محافظت و ترمیم بندرگاه فعلی هدف: ترمیم و بازسازی بندرگاه موجود که قبل از انقلاب برای فعالیتهای تدارکاتی جزیره ساخته شده است. مشخصات: تعمیر موج شکن با حدود 000 /10 متر مکعب سنگ ریزی و تعمیر اساسی اسکله و لایروبی حوضچه و برق‌رسانی چراغ‌ها دریایی و تکمیل ساختمان اداری و‌ترمینال مسافری و احداث انبارهای روباز هزینه ریالی مورد نیاز: کل هزینه طرح 9 /9 میلیارد ریال برآورد میشود که 9 /4 میلیارد ریال در سال 73 و بقیه در سال 74 هزینه خواهد شد. هزینه ارزی مورد نیاز: سازمان منطقه آزاد کیش گزارش توجیهی هزینه‌های سرمایه‌ای برای سال مالی 1373 فرم شماره 6 - 1 نوع هزینه سرمایه‌ای: توسعه بندرگاه هدف: ایجاد اسکله مناسب برای پذیرش کشتی‌های متوسط با آبخور 8 متر و ظرفیت 000 /8 تن برای حمل کالا از مبادی تولیدی به ظرفیت سالانه 000 /600 تن مشخصات: ایجاد 2 پست اسکله کارگو و کانتینری و لایروبی حوضچه به عمق 9 متر با کانال ورودی و موج‌شکن‌های مربوطه هزینه ریالی مورد نیاز: کل هزینه طرح 60 میلیارد ریال برآورد میشود که 5 میلیارد ریال در سال 73 و بقیه در سالها 74 الی 76 هزینه خواهد شد. هزینه ارزی مورد نیاز: سازمان منطقه آزاد کیش گزارش توجیهی هزینه‌های سرمایه‌ای برای سال مالی 1373 فرم شماره 6 - 1 نوع هزینه سرمایه‌ای: توسعه فرودگاه هدف: افزایش ظرفیت مسافری فرودگاه کیش برای پذیرش روزانه 000 /3 مسافر مشخصات: احداث رمپ و پارکینگ‌های هواپیما و احداث ترمینال‌های جدید مسافری و تکمیل سیستم روشنایی و برق اضطراری و تکمیل کارگو و محوطه‌سازی و‌پارکینگ خودرو و تجهیز برج مراقبت هزینه ریالی مورد نیاز: کل هزینه طرح 17 میلیارد ریال برآورد میشود که 3 /5 میلیارد ریال در سال 73 و بقیه در سال‌های بعد هزینه خواهد شد. هزینه ارزی مورد نیاز: سازمان منطقه آزاد کیش گزارش توجیهی هزینه‌های سرمایه‌ای برای سال مالی 1373 فرم شماره 6 - 1 نوع هزینه سرمایه‌ای: شبکه‌های زیربنایی هدف: ایجاد و توسعه شبکه خدمات شهری برای شهرک‌های قدیمی و جدید جزیره کیش مشخصات: انجام خدمات نقشه‌برداری و ژئوتکنیک و آزمایشگاه و طراحی و اجرای شبکه فاضلاب و شبکه برق و مخابرات و آب و جاده سازیها هزینه ریالی مورد نیاز: کل هزینه طرح 9 /29 میلیارد ریال برآورد می‌شود که 8 /5 میلیارد ریال در سال 73 و بقیه در سالهای بعد هزینه خواهد شد. هزینه ارزی مورد نیاز: سازمان منطقه آزاد کیش گزارش توجیهی هزینه‌های سرمایه‌ای برای سال مالی 1373 فرم شماره 6 - 1 نوع هزینه سرمایه‌ای: طرح و آماده‌سازی شهرکها هدف: آماده‌سازی شهرک‌های مسکونی صدف و سفین و شهرک صنعتی جدید مشخصات: تهیه طرح جامع جزیره و طراحی و آماده‌سازی شهرک‌های صدف و صفین و شهرک صنعتی و آماده‌سازی بلوار نور، اماکن مذهبی و اجرای واحدهای مسکونی جدید هزینه ریالی مورد نیاز: کل هزینه طرح 1 /25 میلیارد ریال برآورد میشود که 7 میلیارد ریال در سال 73 و بقیه در سالهای بعد هزینه خواهد شد. هزینه ارزی مورد نیاز: سازمان منطقه آزاد کیش گزارش توجیهی هزینه‌های سرمایه‌ای برای سال مالی 1373 فرم شماره 6 - 1 نوع هزینه سرمایه‌ای: طراحی و اجرای محوطه‌سازیها هدف: طراحی و اجرای محوطه‌سازی برای اماکن موجود مشخصات: تهیه و اجرای محوطه‌سازی برای: 1 - محوطه 600 دستگاه کارکنان 2 - مجتمع کارکنان و احداث پارکینگ 3 - مجتمع غروب کیش 4 - مهمانسرای سحر و صحرا 5 - کمپ دریا رحیمی 6 - کنار جاده‌ها 7 - انبارها هزینه ریالی مورد نیاز: کل هزینه طرح 1 /6 میلیارد ریال برآورد میشود که 4 /2 میلیارد ریال در سال 73 و بقیه در سالهای بعد هزینه خواهد شد. هزینه ارزی مورد نیاز: سازمان منطقه آزاد کیش گزارش توجیهی هزینه‌های سرمایه‌ای برای سال مالی 1373 فرم شماره 6 - 1 نوع هزینه سرمایه‌ای ساماندهی و طرح منطقه سیاحتی هدف: ایجاد جاذبه‌های توریستی مشخصات: احداث منطقه سیاحتی در شرق جزیره و یک پارک منطقه سفین و یک پارک جنگلی و پلاژ بانوان هزینه ریالی مورد نیاز: کل هزینه طرح 7 /10 میلیارد ریال برآورد می‌شود که 7 /3 میلیارد ریال در سال 73 و بقیه در سال‌های بعد هزینه خواهد شد. هزینه ارزی مورد نیاز: >‌جدول: تصویب‌نامه‌ها 1373 - جلد 1 - صفحه 522 الی 531

دریافت فایل پی‌دی‌اف