هیات وزیران در جلسه مورخ 1386/11/24 بنا به پیشنهاد شماره 66444-313 مورخ 1386/5/14 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موافقت نمود:
دستگاههای اجرایی براساس نمونه های پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت میباشد، گزارش عملیات انجام شده هر سال مالی را ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی مذکور به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال کنند تا از طریق معاونت یاد شده در اختیار دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
فرم گزارش عملیات سالانه منابع و هزینه سال شماره1
| -عنوان دستگاه: شماره طبقه بندی دستگاه: سال مالی..... |
| نوع منبع | منابع | درآمد اختصاصی | جمع کل | |||||||||
| مصوب/ موافقتنامه | وصولی | واریزی به خزانه | درصد تحقق | مصوب/ موافقتنامه | وصولی | واریزی به خزانه | درصد تحقق | مصوب/ موافقتنامه | وصولی | واریزی به خزانه | درصد تحقق | |
| جمع | ||||||||||||
| شماره طبقه بندی ردیف اعتباری | قانون/ موافقتنامه | سایر | جمع کل | تخصیص | دریافتی | مبلغ هزینه شده (قطعی و غیر قطعی) | توضیحات | |||||||||||||||
| عمومی | اختصاصی | جمع | عمومی | اختصاصی | سایر | جمع | عمومی | اختصاصی | سایر | جمع | عمومی | اختصاصی | جمع | سایر | جمع کل | |||||||
| قطعی | غیر قطعی | قطعی | غیر قطعی | قطعی | غیر قطعی | |||||||||||||||||
| جمع کل | ||||||||||||||||||||||
| شماره طبقه بندی برنامه | -عنوان برنامه | هدف | واحد | مصوب/ موافقتنامه | تحقق یافته/ هزینه شده | سهم برنامه از کل اعتبار دستگاه (درصد) | |||||
| مقدار | هزینه واحد | هزینه کل | مقدار | هزینه واحد | هزینه کل | براساس قانون/ موافقتنامه | براساس مبلغ هزینه شده | ||||
| جمع کل | 100 | 100 | |||||||||
| شماره طبقه بندی برنامه | -عنوان برنامه | هدف | واحد | مصوب/ موافقتنامه | تحقق یافته/ هزینه شده | سهم برنامه از کل اعتبار دستگاه (درصد) | |||||
| مقدار | هزینه واحد | هزینه کل | مقدار | هزینه واحد | هزینه کل | براساس قانون/ موافقتنامه | براساس مبلغ هزینه شده | ||||
| جمع کل | 100 | 100 | |||||||||
فرم گزارش عملیات انجام شده طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال شماره 2
| -عنوان دستگاه: شماره طبقه بندی دستگاه: امور: فصل: سال مالی.......... |
| شماره برنامه | -عنوان برنامه | عملکرد فیزیکی | عملکرد اعتباری | توضیحات | |||||||
| -عنوان هدف | واحد | مقدار هدف | درصد تحقق | اعتبار مصوب | تخصیص | دریافتی از خزانه | عملکرد | درصد تحقق عملکرد به مصوب | |||
| برنامه1 برنامه2 | |||||||||||
| جمع | |||||||||||
| شماره طرح | *عنوان طرح | سال شروع طرح | سال شروع طرح (موافقتنامه) | اعتبار کل طرح | پرداختی بابت عملکرد تا پایان سال قبل | اعتبارات مالی | پیشرفت فیزیکی تا سال قبل | پیشرفت فیزیکی درمانی | |||||||||||||||||
| از محل منابع عمومی | از محل سایر منابع | از محل منابع عمومی | از محل سایر منابع | مصوب (A) (اصلاحی) | تخصیصی | دریافتی ها | پرداختی ها (B) | نسبت پرداختی های به مصوب c=(B/A)*100 | پیش بینی (D) | عملکرد (E) | نسبت پیشرفت عملکرد به پیش بینی 100* (E/D) =F | اخص کنترل طرح G=(F/C)*100 | |||||||||||||
| دریافتی از خزانه | سایر منابع | جمع | قطعی | غیر قطعی و سایر* | جمع | ||||||||||||||||||||
| عمومی | سایر | جمع | عمومی | سایر | جمع | ||||||||||||||||||||
| طرح1 طرح2 | |||||||||||||||||||||||||
| جمع | |||||||||||||||||||||||||
| شماره طرح | -عنوان طرح | سال شروع طرح | سال شروع طرح (موافقتنامه) | اعتبار کل طرح | پرداختی بابت عملکرد تا پایان سال قبل | اعتبارات مالی | پیشرفت فیزیکی تا سال قبل | پیشرفت فیزیکی درمانی | |||||||||||||||||
| از محل منابع عمومی | از محل سایر منابع | از محل منابع عمومی | از محل سایر منابع | مصوب (A) (اصلاحی) | تخصیصی | دریافتی ها | پرداختی ها (B) | نسبت پرداختی های به مصوب c=(B/A)*100 | پیش بینی (D) | عملکرد (E) | نسبت پیشرفت عملکرد به پیش بینی 100* (E/D) =F | اخص کنترل طرح G=(F/C)*100 | |||||||||||||
| دریافتی از خزانه | سایر منابع | جمع | قطعی | غیر قطعی و سایر* | جمع | ||||||||||||||||||||
| عمومی | سایر | جمع | عمومی | سایر | جمع | ||||||||||||||||||||
| طرح1 طرح2 | |||||||||||||||||||||||||
| جمع | |||||||||||||||||||||||||
شماره 3
| ”محورهای گزارش تحلیلی دستگاههای اجرایی“ 1- اهداف، وظایف و تکالیف قانونی و تغییرات ایجاد شده در طی سال: * قانون تاسیس * قانون برنامه * سایر موارد قانونی 2- ساختار و تشکیلات و نیروی انسانی (اصلی ترین و اجمالی) و ماشین آلات و تاسیسات (بدون ذکر جزییات و به صورت اجمالی) 3- بررسی عملکرد موارد قانونی و سیاست های کلی و اقدامات اجرایی مرتبط 4- بررسی عملکرد تبصره های بخش به تفکیک بند و جزء * ارزیابی برنامه ای * ارزیابی بودجه ای 5- بررسی فعالیتها، طرح ها و برنامه های توسعه پیش بینی در اسناد توسعه بخشی و فرابخشی و موارد اجرای خارج از چارچوب پیش بینی شده و رعایت استاندارد و نرم های فنی و میزان تحقق اهداف 6- تجمیع منابع و مصارف به تفکیک 7- ارزیابی نتایج عملکرد و تعیین علل مغایرت با برنامه 8- ارایه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه |
عملکرد مواد قانونی برنامه… ملی توسعه و سایر سیاستهای اجرایی در سال…. شماره 4
| ردیف | -عنوان سند قانونی | فصل/ماده/... | سیاستهای پیش بینی شده و مستند قانونی براساس ذیربط مرتبط با دستگاه | اقدامات اجرایی پیش بینی شده برای دستگاه اجرایی | سیاستهای آغاز شده توسط دستگاه | اقدامات انجام شده توسط دستگاه | انطباق سیاست ها | انطباق اقدامات | توضیحات |
جدول عملکرد شاخص های کلیدی شماره5
| ردیف | -عنوان شاخص های کلیدی دستگاه در برنامه | واحد | عملکرد سال قبل | سال جاری | توضیحات دلایل تحقق یا عدم تحقق | |
| هدف | عملکرد | درصد تحقق | ||||
اعتبارات پیش بینی شده و عملکرد
دستگاه اجرایی:.....
شماره طبقه بندی:..... شماره 6
| ردیف | برنامه | عملکرد سال گذشته | هدف سال جاری در بودجه | عملکرد سال جاری | میزان تحقق | توضیحات و دلایل تحقق و عدم تحقق | |||||||
| مقدار | هزینه واحد | کل اعتبار | مقدار | هزینه واحد | کل اعتبار | مقدار | هزینه واحد | کل اعتبار | مقدار | اعتبار | |||