وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1378/2/4 با توجه به اختیارات تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 76305/ت19037ه- مورخ 1376/10/29) و به استناد بند "ج" ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلا می ایران- مصوب 1372 تصویب نمودند:
بودجه سال 1378 سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی، به شرح پیوست تعیین میگردد.
موخره این تصویبنامه در تاریخ 1378/3/19 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
بودجه سازمان های مناطق آزاد سال 1378 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد
فهرست:
-قسمت اول: ماده واحده و تبصره های بودجه
-قسمت دوم: خلاصه بودجه
الف- جاری
1- درآمدها
2- هزینه ها
3- حساب سود و زیان
ب- سرمایه ای
-قسمت سوم: اعتبارات طرح های عمرانی
الف- خلاصه اعتبارات تلفیقی بر حسب فصل- برنامه
ب- اعتبارات بر حسب فصل- برنامه- طرح
-قسمت چهارم- پیوست ها
الف- اعتبارات طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد چابهار
ب- اعتبارات طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم
ج- اعتبارات طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش
د- وضعیت پرسنلی سازمان ها
قسمت اول : ماده واحده و تبصره های بودجه
تصویب نامه بودجه سال 1378 سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی کیش، قشم و چابهار
ماده واحده - به هیات های مدیره سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی کیش، قشم، و چابهار که از این پس به اختصار "سازمان" ها نامیده میشوند، اجازه داده میشود براساس بودجه مصوب سال 1378 سازمان های مذکور و با رعایت آیین نامه های مصوب و مفاد تبصره های این تصویب نامه، نسبت به وصول درآمدهای مذکور در قسمت دوم- الف 1 این تصویب نامه، و همچنین نسبت به انجام تعهد و پرداخت هزینه ها و سایر اعتبارات مذکور در قسمت دوم- الف و ب این تصویب نامه در حد وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و براساس شرح عملیات و فعالیت های موافقت نامه های متبادله با دبیرخانه شورای عالی اقدام نمایند.
تبصره 1- سازمان ها مکلف اند براساس نظرات شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، که از این پس به اختصار "شورای عالی" نامیده میشود، و با توجه به صورت های مالی مصوب سال 1377، بودجه پیشنهادی سال 1379 خود را طبق زمانبندی و دستورالعمل دبیرخانه شورای عالی تنظیم و جهت بررسی به دبیرخانه مذکور ارایه نمایند.
سازمان ها موظف اند بودجه سال 1379 شرکت های تابعه (پاورقی: - شرکت تابعه به شرکتی اطلاق میشود که در مجموع اختیار بیش از 50% سهام آن مستقیم و یا غیرمستقیم در مجمع عمومی شرکت مذکور متعلق به سازمان ها باشد.) خود را پس از تایید مجمع عمومی شرکت های مذکور، همراه با فهرست سهم سود شرکت های تابعه و وابسته (پاورقی: - شرکت وابسته به شرکتی اطلاق میشود که در مجموع اختیار کمتر از 50% سهام آن مستقیم و یا غیرمستقیم در مجمع عمومی شرکت مذکور متعلق به سازمان ها باشد.) و سهم سود ناشی از مشارکت ها و سایر سرمایه گذاری های سازمان، جهت تلفیق با بودجه سازمان به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند.
تبصره 2- در اجرای بندهای "الف" و "ب" ماده (8) اساسنامه سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی، سازمان ها و موظف اند تا پایان شش ماهه اول سال 1378 گزارش عملکرد کلیه شرکت های تابعه و شرکت های وابسته به شرکت های تابعه و همچنین مشارکت های سرمایه گذاری سازمان و شرکت های تابعه و وابسته را به تفکیک سنوات در 3 سال تا پایان سال 1377 به همراه آخرین گزارش حسابرس و بازرس قانونی به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند تا توسط دبیرخانه مذکور همراه با ابراز نظر به شورای عالی ارایه گردد.
تبصره 3- هرگونه کاهش یا افزایش در میزان اعتبارات مصوب جاری و یا مصارف سرمایه ای هر یک از سازمان ها مندرج در قسمت دوم- الف 2 این تصویبنامه با رعایت ضوابط زیر مجاز است:
1- افزایش اعتبارات جاری هر یک از ردیف های هزینه ذیل سرفصل هزینه ذیل سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان پنج درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های هزینه سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی با تایید مدیرعامل، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات سرفصل تغییر حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
2- افزایش اعتبارات جاری هر یک از ردیف های هزینه ذیل سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان ده درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های هزینه سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات فصل تغییر حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
3- افزایش اعتبارات جاری هر یک از ردیف های هزینه ذیل سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان بیست درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های هزینه سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و تایید دبیرخانه شورای عالی، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات فصل تغییر حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
4- افزایش اعتبارات هر یک از ردیف های ذیل سرفصل مصارف سرمایه ای تا میزان بیست درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های سرفصل مذکور با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و تایید دبیرخانه شورای عالی مشروط بر اینکه در جمع اعتبار فصل مذکور تغییر حاصل نشود، مجاز اخواهد بود.
5- افزایش مازاد بر بیست درصد اعتبارات مورد اشاره در این تبصره در سال 1378 در قالب بودجه اصلاحی مجاز خواهد بود.
تبصره 4- اجرای طرح های عمرانی ردیف 84100 قسمت دوم- الف 1 این تصویب نامه توسط سازمان ها در سال 1378 صرفا" در قالب اعتبارات طرح های عمرانی مصوب مندرج در قسمت سوم- ب این تصویب نامه و با رعایت اولویت ها و متناسب با درآمدهای وصولی پس از مبادله موافقت نامه شرح عملیات با دبیرخانه شورای عالی با رعایت ضوابط زیر مجاز میباشد:
1- سازمان ها موظف اند مادامی که از تحقق کافی درآمدهای خود اطمینان حاصل نکرده اند، از تعهد، شروع یا ادامه عملیات آن دسته از طرح هایی که در قسمت سوم- ب این تصویب نامه دارای "اولویت" نمیباشند خودداری کرده و اعتبارات مصوب خود را در حد وصولی درآمدها در وهله اول به طرح های دارای "اولویت" تخصیص دهند.
2- حداکثر تا 10 درصد اعتبار هر یک از طرح های عمرانی دارای "اولویت" قبل از مبادله موافقت نامه شرح عملیات با دبیرخانه شورای عالی و حداکثر تا پایان خرداد ماه 1378 به صورت علی الحساب قابل هزینه میباشد. انجام هرگونه هزینه مازاد بر 10 درصد مذکور در مورد طرح های دارای "اولویت" و همچنین هرگونه هزینه در مورد سایر طرح های عمرانی، موکول به مبادله موافقت نامه شرح عملیات مورد اشاره میباشد.
3- به منظور تسهیل در اجرای طرح های عمرانی، اجازه داده میشود حداکثر تا پنج درصد (5%) اعتبارات هر یک از طرح های عمرانی حسب نیاز و در صورت ضرورت بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره هر یک از سازمان ها، خارج از ضوابط و مقررات آیین نامه معاملات در قالب شرح عملیات موافقت نامه هزینه گردد. سازمان ها موظف اند فهرست کامل این گونه هزینه ها را همراه با تصویر صورت جلسات هیات مدیره به تفکیک هر یک از طرح های عمرانی، همراه با بودجه پیشنهادی سال 1379 خود به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند.
4- افزایش تا حداکثر بیست درصد اعتبارات هر یک از طرح های عمرانی بودجه سال 1378 هر یک از سازمان ها، از محل کاهش اعتبار سایر طرح های عمرانی و یا افزایش اعتبارات ردیف طرح های عمرانی (ردیف 84100) با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و موافقت دبیرخانه شورای عالی پس از مبادله موافقت نامه اصلاحی شرح عملیات با دبیرخانه مذکور، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات طرح های عمرانی سازمان ها با رعایت سقف مذکور در بند 4 تبصره 3 این تصویب نامه تغییر حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
افزایش مازاد بر بیست درصد اعتبارات طرح های عمرانی و سرمایه گذاری ثابت سال 1378 سازمان ها در قالب بودجه اصلاحی مجاز خواهد بود.
تبصره 5- بودجه اصلاحی هر یک از سازمان ها با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و پس از اعلام نظر دبیرخانه شورای عالی جهت تصویب، به شورای عالی ارایه میشود.
تبصره 6- به منظور افزایش کارایی کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمان ها، به هیات مدیره سازمان های مذکور، اجازه داده میشود در قالب ضوابط طرح کارانه و حداکثر تا نیم درصد (5/0%) از درآمد تحقق یافته خود را تا سقف های زیر از محل اعتبار ردیف های فرعی مربوطه ذیل ردیف های 20100 و 30000 به آن دسته از کارکنانی که فعالیت چشمگیر و نقش موثری در پیشبرد اهداف و فعالیت های سازمان ها داشته اند، پرداخت نمایند.
کیش 000/850 هزار ریال، قشم 1/000/000 هزار ریال و چابهار 000/500 هزار ریال
تبصره 7- سازمان ها موظف اند با رعایت ضوابط مندرج در تبصره 28 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عملیات موضوع اعتبارات ردیف 21200 بودجه جاری و همچنین فصل 30300 اعتبارات طرح های عمرانی خود را مورد اقدام قرار دهند.
تبصره 8- هر یک از سازمان ها موظف اند در سال 1378 کل اعتبار ردیف های 41110 و 41120 را در چهار قسط مساوی به صورت هزینه انتقالی و قطعی به دبیرخانه شورای عالی پرداخت نمایند تا حسب مورد بنا به تشخیص دبیر شورای عالی برای امور جاری و یا طرح های پژوهشی دبیرخانه مذکور هزینه گردد.
تبصره 9- به سازمان ها اجازه داده میشود حداکثر تا سقف اعتبار ردیف 86110 به منظور اعطاء وام مسکن و وام ضروری به کارکنان و یا حسب مورد به شرکت های تعاونی و صندوق پس انداز رفاه کارکنان براساس آیین نامه های مربوطه که به تایید دبیرخانه شورای عالی رسیده باشد، اختصاص دهند.
تبصره 10- دریافت و پرداخت هر گونه وجوهی تحت هر عنوان توسط سازمان ها بدون مجوز قانونی و خارج از بودجه مصوب مطلقا" ممنوع است.
تبصره 11- به سازمان ها اجازه داده میشود به نسبت تحقق درآمد حاصل از عوارض ورود مسافر ردیف 11300 (موضوع بند (10) دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و تصویب نامه های مربوط حسب مورد) و جمعاً تا سقف اعتبار ردیف 42100 جهت انجام طرح های عمرانی در نواحی همجوار منطقه مطابق با شرح عملیات مورد تفاهم دبیرخانه شورا و وزارت کشور، در قالب موافقت نامه ای که به همین منظور میان دبیرخانه شورا و سازمان ها مبادله میشود پرداخت نمایند.
تبصره 12- به سازمان ها اجازه داده میشود تا میزان یک و نیم درصد (5/1%) از درآمد تحقق یافته خود را، حداکثر تا سقف اعتبار ردیف 43100 به منظور توسعه امور فرهنگی- اجتماعی و سایر موارد ذیربط هزینه نمایند. فهرست هزینه های انجام شده میبایست همراه با پیشنهاد بودجه سال 1379 به دبیرخانه شورای عالی ارسال شود.
تبصره 13- 80 میلیون دلار از سهیمه واردات از مناطق آزاد به داخل کشور، به مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور به طریق بدون انتقال ارز اختصاص دارد. سهم هر منطقه توسط دبیرخانه شورای عالی تعیین میگردد.
تبصره 14-
1- تاسیس هر گونه شرکت یا موسسه جدید توسط هر یک از سازمان ها و یا شرکت های تابعه آن ها بدون اخذ مجوز از شورای عالی ممنوع است. سازمان ها و شرکت های تابعه موظف اند در مجامع مومی شرکت های وابسته خود نیز رای خود را در انطباق با مفاد این بند اعلام نمایند.
2- در اجرای مصوبات شورای عالی، دبیرخانه شورای عالی موظف است با هماهنگی سازمان ها حداکثر ظرف سه ماه اسامی شرکت های تابعه و یا وابست را که ادامه ار آن ها ضروری میباشد به شورای عالی ارائه نماید. سازمان ها موظفند حداکثر ظر ف یک ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه شورای عالی در این خصوص پیشنهاد اساسنامه اصلاح شده شرکت های مورد اشاره را در چارچوب دستورالعمل ابلاغی دبیرخانه شورای عالی به دبیرخانه مذکور ارسال نمایند.
3- سازمان ها موظف اند ترتیبی اتخاذ کنند که مالکیت سهام شرکت های تابعه خود در سایر شرکت ها را به سازمان انتقال دهند.
4- صدور مجوز هر گونه فعالیت اقتصادی از سوی سازمان ها به شرکت های تابعه و یا وابسته و یا سرمایه گذاران داخلی و خارجی، که مفاد آن متضمن اجازه انحصاری فعالیت باشد ممنوع است.
5- سازمان ها موظف اند آن دسته از فعالیت های اقتصادی شرکت های تابعه را که بنا به تشخیص خود و یا دبیرخانه شورای عالی امکان و یا تمایل جدی فعالیت از سوی سایر سرمایه گذاران داخلی و یا خارجی فراهم باشد را متوقف کرده و نسبت به انجام تسویه حساب های لازم اقدام نمایند.
6- فعالیت و خدمات سازمان ها و شرکت های تابعه، مادامی که امکان ارائه این گونه خدمات از سوی سایر سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم نمیباشد، میبایست محدود به ارائه خدمات زیربنائی و ضروری در داخل مناطق و یا ارائه تسهیلات لازم برای جلب چنین سرمایه گذارانی باشد.
7- به سازمان ها اجازه داده میشود به منظور جذب سرمایه گذارانی که دارای طرح های مهم و اساسی جهت اجرا در منطقه میباشند حداکثر تا 34 درصد پس از تصویب هیات مدیره و موافقت دبیرخانه شورای عالی مشارکت نمایند. سقف مجموعه مشارکت های هر یک از سازمان ها با احتساب کلیه آورده های نقدی و غیرنقدی حداکثر تا اعتبار ردیف 85100 خواهد بود. سازمان ها موظف اند گزارش توجیهی لازم را جهت کسب موافقت دبیرخانه شورای عالی به دبیرخانه مذکور ارسال نمایند.
تبصره 15- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی سازان ها انتخاب میشود.
تبصره 16- سازمان ها موظف اند در مجامع عمومی شرکت های تابعه، سازمان حسابرسی را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی پیشنهاد نمایند. سازمان ها همچنین موظف اند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مجامع عمومی شرکت های وابسته نیز در حد اختیارات، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرسی و بازرسی قانونی پیشنهاد شود.
تبصره 17- سازمان ها موظف اند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این بودجه، بودجه سال 1378 شرکت های تابعه و وابسته خود را پس از تائید مجمع عمومی شرکت های مزبور همراه با برنامه عملیاتی و فهرست سهم سود سازمان از شرکت های مزبور جهت درج در پیوست بودجه سازمان ها به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند.
قسمت دوم : خلاصه بودجه
خلاصه بودجه جاری- صورت پیش بینی درآمدها برای سال مالی 1378
| شماره طبقه بندی | -عنوان | کیش | قشم | چابهار | مبالغ به هزار ریال | ||||||
| 1376 عملکرد | 1377 مصوب | 1378 پیش بینی | 1376 عملکرد | 1377 مصوب | 1378 پیش بینی | 1376 عملکرد | 1377 مصوب | 1378 پیش بینی | جمع 1378 پیش بینی | ||
| 10000 | درآمدها | 495/901/358 | 400/783/348 | 293/800/000 | 201/599/000 | 289/562/000 | 282/138/000 | 329/939/90 | 510/201/163 | 180/819/144 | 180/757/720 |
| 11000 | ورود و خرج کالا و مسافر | 078/067/168 | 195/283/000 | 188/600/000 | 152/175/000 | 209/185/000 | 206/602/000 | 066/084/76 | 500/787/133 | 124/750/000 | 519/952/000 |
| 11100 | عوارض ورود کالا | 778/849/139 | 00/533/100 | 119/475/000 | 103/645/000 | 118/017/000 | 140/549/000 | 549/439/49 | 65/100/000 | 90/750/000 | 350/774/000 |
| 11200 | عوارش خروج کالای همراه مسافر | 300/217/38 | 86/350/000 | 60/625/000 | 48/530/000 | 79/062/000 | 54/753/000 | 517/652/26 | 500/687/64 | 30/000/000 | 145/378/000 |
| 11300 | عوارش ورود مسافر | - | 8/500/000 | 8/500/000 | - | 7/106/000 | 7/300/000 | - | 4/000/000 | 4/000/000 | 19/800/000 |
| 11900 | سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر | - | - | - | - | 5/000/000 | 4/000/000 | - | - | - | 4/000/000 |
| 12000 | اجاره | 843/107/3 | 2/000/000 | 2/800/000 | 1/216/000 | 3/602/000 | 4/444/000 | 100/944/5 | 3/044/000 | 2/805/000 | 10/049/000 |
| 12100 | اجاره زمین | 527/302/2 | 000/800 | 000/800 | - | - | - | 300/2 | 000/610 | 000/250 | 1/050/000 |
| 12200 | اجاره ساختمان و تاسیسات | 316/505/1 | 1/300/000 | 2/000/000 | 000/775 | 2/090/000 | 2/400/000 | 705/200/4 | 000/774 | 1/000/000 | 5/400/000 |
| 12300 | انبارداری | - | - | - | 000/441 | 1/512/000 | 2/044/000 | 903/658/1 | 1/560/000 | 1/480/000 | 3/524/000 |
| 12900 | اجاره سایر دارایی ها | - | - | - | - | - | - | 192/82 | 000/100 | 000/75 | 000/75 |
| 13000 | فروش | 388/638/121 | 70/000/000 | 35/000/000 | 40/738/000 | 62/000/000 | 54/000/000 | 343/831/2 | 310/064/10 | 6/480/000 | 95/480/000 |
| 13100 | فروش زمین | 588/317/119 | 40/000/000 | 15/000/000 | 40/738/000 | 50/000/000 | 48/000/000 | 700/755/2 | 310/564/9 | 4/880/000 | 67/880/000 |
| 13200 | فروش ساختمان و تاسیسات | - | - | - | - | 12/000/000 | 6/000/000 | 643/75 | 000/500 | 1/600/000 | 7/600/000 |
| 13900 | فروش سایر دارایی ها | 800/320/3 | 30/000/000 | 20/000/000 | - | - | - | - | - | - | 20/000/000 |
| 14000 | خدمات شهری | 600/126/4 | 6/200/000 | 7/900/000 | 000/477 | 2/190/000 | 2/722/000 | 571/489/2 | 10/332/000 | 2/740/000 | 13/362/000 |
| 14100 | خدمات زیربنایی (آب، برق، گاز، و. ..) | 809/204/2 | 1/000/000 | 1/500/000 | - | - | - | 200/263 | 10/000/000 | 2/400/000 | 3/900/000 |
| 14200 | مخابرات و ارتباطات | 3/000/000 | 4/000/000 | 000/830 | 1/030/000 | - | - | - | 5/030/000 | ||
| 14300 | خدمات و عوارض خودرو | 791/921/1 | 2/300/000 | 2/400/000 | 000/477 | 000/490 | 000/697 | 942/113/2 | 000/132 | 000/260 | 3/357/000 |
| 14900 | سایر خدمات و عوارض شهری | - | - | - | - | 000/870 | 000/995 | 439/113 | 000/200 | 000/80 | 1/075/000 |
| 15000 | خدمات بندری و فرودگاهی | 915/510/3 | 400/099/3 | 4/000/000 | 1/740/000 | 6/470/000 | 7/555/000 | - | - | - | 11/555/000 |
| 15100 | خدمات و عوارض بندری | 646/235/1 | 2/000/000 | 2/000/000 | 1/740/000 | 4/470/000 | 5/555/000 | - | - | - | 7/555/000 |
| 15200 | خدمات و عوارض فرودگاهی | 269/275/2 | 400/099/1 | 2/000/000 | - | 2/000/000 | 2/000/000 | - | - | - | 4/000/000 |
| 16000 | صدور مجوزها | 734/006/27 | 26/400/000 | 17/000/000 | 3/501/000 | 4/615/000 | 4/315/000 | 062/141/1 | 450/344/2 | 180/544/2 | 180/859/23 |
| 16100 | مجوز فعالیت های اقتصادی (تجاری- صنعتی) | 083/180/2 | 9/500/000 | 6/000/000 | 1/490/000 | 2/500/000 | 2/000/000 | 589/035/1 | 2/200/000 | 2/350/000 | 10/350/000 |
| 16200 | خدمات ثبتی | 000/700 | 1/000/000 | 000/811 | 000/615 | 000/615 | 473/105 | 450/144 | 180/194 | 180/809/1 | |
| 16900 | سایر مجوزها | 651/822/24 | 16/200/000 | 10/000/000 | 1/200/000 | 1/500/000 | 1/700/000 | - | - | - | 11/700/000 |
| 17000 | سود سرمایه گذاری ها | 363/951/10 | 41/000/000 | 33/000/000 | - | - | 1/300/000 | 773/301 | 750/343/2 | 2/500/000 | 36/800/000 |
| 17100 | سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های تابعه | 800/632/3 | 3/000/000 | 3/000/000 | - | - | - | - | - | - | 3/000/000 |
| 17200 | سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17300 | سود حاصل از مشارکت ها | 563/318/7 | 38/000/000 | 30/000/000 | - | - | 1/300/000 | - | - | - | 31/300/000 |
| 17900 | سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها | - | - | - | - | - | - | 773/301 | 750/343/2 | 2/500/000 | 2/500/000 |
| 19000 | سایر درآمدها | 574/796/19 | 4/800/000 | 5/500/000 | 1/752/000 | 1/500/000 | 1/200/000 | 414/147/2 | 500/285/1 | 3/000/000 | 9/700/000 |
| 19100 | درآمد حاصل از جرائم دیرکرد | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19900 | سایر درآمدها | 574/796/19 | 4/800/000 | 5/500/000 | 1/752/000 | 1/500/000 | 1/200/000 | 414/147/2 | 500/285/1 | 3/000/000 | 9/700/000 |
| هزینه ها | 639/926/51 | 707/300/92 | 952/837/106 | 49/396/000 | 84/963/000 | 93/665/000 | 034/992/22 | 375/388/36 | 434/491/40 | 386/994/240 | |
| هزینه های عملیاتی، اداری و مالی | 676/875/47 | 707/005/80 | 952/442/93 | 41/546/000 | 73/106/000 | 80/932/000 | 287/623/17 | 375/818/26 | 434/787/30 | 386/162/205 | |
| 20000 | هزینه های عملیاتی | 349/088/46 | 071/517/75 | 190/384/90 | 37/901/000 | 66/478/000 | 73/736/000 | 398/514/14 | 334/099/22 | 732/903/25 | 922/023/190 |
| 20100 | حقوق و دستمزد و مزایا | 447/252/7 | 310/869/13 | 190/030/17 | 13/399/000 | 25/156/000 | 26/588/000 | 020/775/7 | 539/343/12 | 072/628/12 | 262/246/56 |
| 20200 | خدمات قراردادی عمومی | 233/605/21 | 31/520/000 | 35/510/000 | 9/326/000 | 15/441/000 | 16/680/000 | 732/216/2 | 250/439/3 | 550/706/4 | 550/896/59 |
| 20300 | اجاره محل | 112/463 | 000/650 | 000/800 | 3/015/000 | 3/600/000 | 3/400/000 | 510/47 | 760/47 | 000/50 | 4/250/000 |
| 20400 | استهلاک | 428/071/8 | 761/469/9 | 1/100/000 | 2/500/000 | 2/500/000 | 2/500/000 | 851/46 | 000/640 | 314/308/1 | 314/908/13 |
| 20500 | تعمیر و نگهداری | 001/679/1 | 3/000/000 | 4/050/000 | 2/664/000 | 4/130/000 | 4/310/000 | 422/709 | 000/380 | 000/838 | 9/198/000 |
| 20600 | ابزار و اثاثیه جزئی | 521/127 | 000/200 | 000/640 | 1/175/000 | 3/340/000 | 2/690/000 | 439/485 | 000/300 | 000/400 | 3/730/000 |
| 20700 | آب و برق و سوخت | 466/444/1 | 2/215/000 | 2/830/000 | 1/146/000 | 1/950/000 | 2/170/000 | 813/487 | 2/380/000 | 2/400/000 | 7/400/000 |
| 20800 | پست و مخابرات | 060/338 | 000/803 | 000/804 | 000/499 | 1/210/000 | 1/410/000 | 682/186 | 000/190 | 996/211 | 996/425/2 |
| 20900 | حمل و نقل | 707/270 | 000/400 | 000/400 | 1/125/000 | 1/850/000 | 2/480/000 | 701/945 | 785/626 | 800/680 | 800/560/3 |
| 21100 | تبلیغات و روابط عمومی | 349/140/2 | 7/360/000 | 10/200/000 | 000/590 | 1/900/000 | 2/000/000 | 773/139/1 | 1/390/000 | 2/090/000 | 14/290/000 |
| 21200 | بهداشت و درمان | 274/10 | 000/200 | 000/250 | 000/277 | 000/800 | 000/850 | 948/89 | 000/100 | 000/100 | 1/200/000 |
| 21300 | ورزش | 726/509/1 | 1/800/000 | 3/000/000 | 000/366 | 000/400 | 000/650 | 766/36 | 000/100 | 000/150 | 3/800/000 |
| 21400 | آموزش | - | 000/500 | 000/700 | 000/150 | 1/150/000 | 000/900 | 800/1 | 000/40 | 000/50 | 1/650/000 |
| 21500 | بیمه | 30 | 000/200 | 000/120 | 000/239 | 000/430 | 000/655 | 108/233 | 000/100 | 000/100 | 000/875 |
| 21600 | اطلاع رسانی و انفورماتیک | 810/399 | 2/100/000 | 2/750/000 | - | - | - | - | - | 000/150 | 2/900/000 |
| 28100 | هزینه های عمومی و | - | - | - | - | 1/500/000 | 1/500/000 | - | - | - | 1/500/000 |
| 29900 | سایر هزینه های عمومی | 185/776 | 000/750 | 1/200/000 | 1/430/000 | 2/221/000 | 1/953/000 | 833/111 | 000/22 | 000/40 | 3/193/000 |
| 30000 | هزینه های اداری و مالی | 327/787/1 | 636/488/4 | 762/058/3 | 3/645/000 | 6/628/000 | 7/196/000 | 889/108/3 | 041/719/4 | 702/883/4 | 464/138/15 |
| 40000 | پرداخت های انتقالی | 963/050/4 | 12/295/000 | 13/395/000 | 7/850/000 | 11/857/000 | 12/733/000 | 747/368/5 | 9/750/000 | 9/704/000 | 35/832/000 |
| 41110 | دیرخانه شورای عالی- هزینه های جاری | 000/600 | 000/670 | 000/804 | 000/300 | 000/670 | 000/804 | 000/600 | 000/670 | 000/804 | 2/412/000 |
| 41120 | دبیرخانه شورای عالی- طرح های پژوهشی | - | - | 000/150 | - | - | 000/150 | - | - | 000/150 | 000/450 |
| 42100 | کمک به نواحی همجوار (ماده 2 قانون و مقررات مناطق آزاد) | - | 2/000/000 | 3/000/000 | 5/209/000 | 7/187/000 | 6/279/000 | - | 4/000/000 | 2/000/000 | 11/279/000 |
| 43100 | پرداخت های ویژه فرهنگی- اجتماعی | 724/399/2 | 2/500/000 | 2/500/000 | 50/175/1 | 2/500/000 | 4/000/000 | 106/774/1 | 2/500/000 | 4/500/000 | 11/000/000 |
| 44100 | پرداخت های نیروی نظامی، انتظامی و گمرک | 239/051/1 | 7/125/000 | 6/941/000 | 500/175/1 | 1/500/000 | 1/500/000 | 641/994/2 | 2/400/000 | 2/250/000 | 10/691/000 |
| 49900 | سایر پرداخت های انتقالی | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50000 | سود قابل تقسیم | 856/974/306 | 693/481/256 | 048/962/186 | 152/203/000 | 204/599/000 | 188/473/000 | 303/832/68 | 135/813/126 | 746/327/104 | 794/762/479 |
| 51100 | ذخیره مالیات | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52100 | اندوخته قانونی | 743/348/15 | 085/824/12 | 102/348/9 | 7/610/000 | 10/229/000 | 650/423/9 | 615/441/3 | 657/340/6 | 387/216/5 | 139/988/23 |
| 53100 | اندوخته سرمایه ای | 113/626/291 | 608/657/243 | 946/613/177 | 144/593/000 | 194/370/000 | 350/079/179 | 688/390/65 | 478/472/120 | 359/111/99 | 655/774/455 |
| 54100 | سایر اندوخته ها | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5100 | انتقال به درآمد عمومی | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59900 | سایر حساب های تقسیم سود | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60000 | زیان عملکرد | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61100 | استفاده از دارای های جاری | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62100 | استفاده از حساب های ذخائر | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69900 | استفاده از سایر منابع تامین زیان | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
خلاصه بودجه سرمایه ای- صورت پیش بینی منابع و مصارف سرمایه ای برای سال مالی 1378
| شماره طبقه بندی | -عنوان | کیش | قشم | چابهار | مبالغ به هزار ریال | ||||||
| 1376 عملکرد | 1377 مصوب | 1378 پیش بینی | 1376 عملکرد | 1377 مصوب | 1378 پیش بینی | 1376 عملکرد | 1377 مصوب | 1378 پیش بینی | جمع 1378 پیش بینی | ||
| 70000 | منابع | 728/478/315 | 454/453/306 | 048/677/224 | 155/103/000 | 246/219/000 | 215/393/000 | 303/832/93 | 135/903/155 | 466/301/139 | 514/371/579 |
| 70100 | دارائی های جاری | - | 30/000/000 | 27/125/000 | - | 15/020/000 | 9/320/000 | 25/000/000 | 28/325/000 | 33/500/000 | 69/945/000 |
| 71100 | ذخیره های سال | 872/503/8 | 761/971/9 | 10/509/000 | 2/900/000 | 2/900/000 | 3/100/000 | - | 000/765 | 720/473/1 | 720/163/15 |
| 72100 | حساب های اندوخته | 856/974/306 | 693/481/256 | 048/962/186 | 152/203/000 | 204/599/000 | 188/473/000 | 303/832/68 | 135/813/126 | 746/327/104 | 794/762/479 |
| 73100 | پیش دریافت ها | - | - | - | - | 4/800/000 | 2/500/000 | - | - | - | 2/500/000 |
| 74100 | وام داخلی | - | 10/000/000 | - | - | 15/000/000 | 8/000/000 | - | - | - | 8/000/000 |
| 75100 | وام خارجی | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76100 | بودجه عمومی دولتی | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77100 | وصولی وام های پرداختی | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78100 | جلب سرمایه | - | - | - | - | 3/900/000 | 4/000/000 | - | - | - | 4/000/000 |
| 79900 | سایر منابع | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80000 | مصارف | 466/331/198 | 300/906/000 | 224/383/000 | 137/255/000 | 246/442/000 | 215/300/000 | 691/669/75 | 820/885/155 | 139/250/000 | 578/933/000 |
| 81100 | زمین و ساختمان | 086/632/4 | 3/000/000 | 3/000/000 | 3/299/000 | 4/370/000 | 4/500/000 | 000/250 | 8/000/000 | 2/500/000 | 10/000/000 |
| 82100 | تاسیسات | 103/400 | - | - | - | - | 000/600 | 206/117 | 1/000/000 | 000/850 | 1/450/000 |
| 83100 | ماشین آلات و تجهیزات فنی | - | 000/500 | 000/500 | - | 000/200 | 4/450/000 | 504/47 | 1/000/000 | 000/700 | 5/650/000 |
| 83200 | وسائط نقلیه | 671/626/4 | 2/000/000 | 5/500/000 | 1/283/000 | 2/920/000 | 3/840/000 | 603/031/1 | 000/700 | 000/700 | 10/040/000 |
| 83300 | اثاثیه اداری | 545/696/9 | 18/000/000 | 12/500/000 | 1/498/000 | 2/140/000 | 1/980/000 | 800/428/1 | 000/650 | 000/800 | 15/280/000 |
| 83400 | لوازم و ابزار کار | 052/9 | 000/150 | 000/150 | 2/000/000 | 1/300/000 | 1/100/000 | 400/75 | 2/100/000 | 1/400/000 | 2/650/000 |
| 84100 | طرح های عمرانی (در محدوده منطقه) | 088/418/170 | 260/256/000 | 191/233/000 | 116/677/000 | 219/253/000 | 164/440/000 | 65/432/000 | 820/735/123 | 118/600/000 | 474/273/000 |
| 85100 | سرمایه گذاری در سایر موسسات | - | - | - | - | 000/800 | 2/300/000 | 450/931/6 | 15/000/000 | 10/000/000 | 12/300/000 |
| 86110 | وام اعطایی به کارکنان | 388/047/1 | 2/000/000 | 1/500/000 | 1/208/000 | 1/900/000 | 1/000/000 | 728/355 | 3/000/000 | 3/000/000 | 5/500/000 |
| 87100 | بازپرداخت وام و دیون | - | - | - | - | 11/300/000 | 5/490/000 | - | 000/700 | 000/700 | 6/190/000 |
| 89100 | سایر مصارف | 533/501/7 | 15/000/000 | 10/000/000 | 000/2528/1 | 1/259/000 | 25/600/000 | - | - | - | 25/600/000 |
| 90000 | افزایش (کاهش) دارایی جاری | 262/147/117 | 454/547/5 | 048/294 | 17/748/000 | (000/223) | 000/93 | 612/162/18 | 315/17 | 466/51 | 514/438 |
قسمت سوم : اعتبارات طرح های عمرانی
خلاصه اعتبارات تلفیقی طرح های عمرانی بر حسب فصل- برنامه
| شماره طبقه بندی | -عنوان | سال های قبل پرداختی | 1377 مصوب | 1378 پیش بینی | 83- 1379 برآورد | سال های بعد برآورد | مبالغ به هزار ریال جمع 1378 پیش بینی |
| 84100 | طرح های عمرانی سازمان ها | 730/750/000 | 603/245/000 | 474/273/000 | 212/587/000/3 | - | 020/855/000/5 |
| 160000 | فصل حفظ نظم و امنیت داخلی مناطق | - | 1/000/000 | 000/600 | 8/400/000 | - | 10/000/000 |
| 1060100 | برنامه حفظ نظم و امنیت شهرها | - | 1/000/000 | 000/600 | 8/400/000 | - | 10/000/000 |
| 1090000 | فصل آمار و خدمات عمومی فنی | 000/881 | 2/328/000 | 2/983/000 | 6/686/000 | - | 12/878/000 |
| 1090400 | برنامه هواشناسی | - | 000/800 | 000/450 | - | - | 1/250/000 |
| 1090500 | برنامه نقشه برداری | 000/575 | 000/700 | 1/025/000 | - | - | 2/300/000 |
| 1090700 | برنامه انفورماتیک | 000/306 | 000/828 | 1/508/000 | 6/686/000 | - | 9/328/000 |
| 1100000 | فصل اطلاعات و ارتباطات جمعی | 000/488 | 1/400/000 | 1/200/000 | - | - | 3/088/000 |
| 1100300 | برنامه تبلیغات | 000/488 | 1/400/000 | 1/200/000 | - | - | 3/088/000 |
| 1110000 | فصل ساختمان ها و تاسیسات مناطق | 43/287/000 | 34/789/000 | 13/662/000 | 51/560/000 | - | 143/298/000 |
| 1110100 | برنامه احداث ساختمان های اداری | 40/529/000 | 21/420/000 | 10/112/000 | 46/260/000 | - | 118/321/000 |
| 1110200 | برنامه احداث ساختمان های انتظامی | 2/758/000 | 13/369/000 | 3/550/000 | 5/300/000 | - | 24/977/000 |
| 3010000 | فصل آموزش و پرورش عمومی | 20/395/000 | 1/580/000 | 5/400/000 | 13/676/000 | - | 41/051/000 |
| 3010200 | برنامه آموزش ابتدایی | 12/300/000 | 000/93 | 2/300/000 | 3/650/000 | - | 18/343/000 |
| 3010400 | برنامه آموزش راهنمایی تحصیلی | - | 000/41 | 1/343/000 | 2/406/000 | - | 3/791/000 |
| 3010500 | برنامه آموزش متوسط | 8/070/000 | 1/292/000 | 1/756/000 | 2/800/000 | - | 13/918/000 |
| 3011900 | برنامه آموزش فنی و حرفه ای | 000/25 | 000/154 | - | 4/820/000 | - | 4/999/000 |
| 3020000 | فصل فرهنگ و هنر | 9/034/000 | 8/021/000 | 8/270/000 | 113/784/000 | - | 139/109/000 |
| 3020200 | برنامه گسترش فرهنگ و هنر | 9/034/000 | 8/021/000 | 8/270/000 | 113/784/000 | - | 139/109/000 |
| 3030000 | فصل بهداشت، درمان و تغذیه | 24/030/000 | 10/663/000 | 17/906/000 | 11/394/000 | - | 63/993/000 |
| 3030300 | برنامه خدمات درمانی | 24/030/000 | 10/663/000 | 17/906/000 | 11/394/000 | - | 63/993/000 |
| 3050000 | فصل تربیت بدنی و امور جوانان | 25/374/000 | 15/838/000 | 12/615/000 | 42/686/000 | - | 96/513/000 |
| 3050100 | برنامه تربیت بدنی و ورزش | 25/374/000 | 15/838/000 | 12/615/000 | 42/686/000 | - | 96/513/000 |
| 3050500 | برنامه فصل ورزش دانش آموزان | - | - | 000/500 | - | - | 000/500 |
| 3060000 | فصل عمران شهرها | 175/763/000 | 134/598/000 | 119/360/000 | 408/249/000 | - | 837/970/000 |
| 3060100 | برنامه برنامه ریزی توسعه شهری | 73/253/000 | 34/247/000 | 27/283/000 | 132/075/000 | - | 266/858/000 |
| 3060200 | برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهرها | 32/840/000 | 36/825/000 | 27/107/000 | 90/065/000 | - | 186/837/000 |
| 3060300 | برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها | 19/281/000 | 18/346/000 | 23/370/000 | 51/317/000 | - | 112/414/000 |
| 3060400 | برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها | 000/293 | 1/500/000 | 000/500 | 000/500 | - | 2/793/000 |
| 3060500 | برنامه بهبود عبور و مرور شهرها | 15/914/000 | 14/630/000 | 21/090/000 | 28/500/000 | - | 80/134/000 |
| 3060600 | برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری | 23/821/000 | 17/333/000 | 14/920/000 | 45/547/000 | - | 101/621/000 |
| 3060700 | برنامه بهبود محیط شهری | 10/361/000 | 11/717/000 | 4/990/000 | 60/245/000 | - | 87/313/000 |
| 3070000 | فصل عمران و نوسازی روستاها | - | 000/52 | 000/200 | - | - | 000/252 |
| 3070200 | برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده | - | 000/52 | 000/200 | - | - | 000/252 |
| 3080000 | فصل تامین مسکن | 38/446/000 | 39/456/000 | 24/360/000 | 53/022/000 | - | 156/554/000 |
| 3080100 | برنامه مجموعه های مسکونی کارگری | 11/200/000 | 7/958/000 | 2/800/000 | - | - | 21/958/000 |
| 3080200 | برنامه خانه های سازمانی کارمندان | 27/236/000 | 24/498/000 | 13/830/000 | 41/822/000 | - | 106/396/000 |
| 3080300 | برنامه خانه های ارزان قیمت | - | 8/000/000 | 8/000/000 | 12/200/000 | - | 28/200/000 |
| 3100000 | فصل عملیات چندمنظوره توسعه نواحی | 000/823 | 2/610/000 | 2/000/000 | - | - | 5/433/000 |
| 3100400 | برنامه آمایش | 000/823 | 2/610/000 | 2/000/000 | - | - | 5/432/000 |
| 312000 | فصل آموزش عالی | 3/392/000 | 6/200/000 | 5/605/000 | 24/600/000 | - | 39/797/000 |
| 3120300 | برنامه آموزش گروه علوم انسانی و اجتماعی | 000/188 | 6/200/000 | 4/905/000 | 24/600/000 | - | 35/893/000 |
| 3120800 | برنامه عملیات کمک آموزشی | 3/204/000 | - | 000/700 | - | - | 3/904/000 |
| 31300 | فصل تحقیقات | 000/232 | 1/662/000 | 2/350/000 | 5/915/000 | - | 10/250/000 |
| 3130400 | برنامه تحقیقات مسکن و عمران شهری و روستائی | 000/235 | 000/500 | 000/750 | 000/515 | - | 2/000/000 |
| 3130500 | برنامه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی | 000/60 | 000/310 | - | 3/400/000 | - | 4/770/000 |
| 3130700 | برنامه تحقیقات صنعتی | 000/28 | 000/852 | 1/600/000 | 2/000/000 | - | 4/480/000 |
| 4020000 | فصل منابع آب | 4/200/000 | 4/550/000 | 3/850/000 | 11/450/000 | - | 24/050/000 |
| 4020100 | برنامه تامین آب | - | - | 000/100 | 000/900 | - | 1/000/000 |
| 4020900 | برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب | 4/200/000 | 4/550/000 | 3/750/000 | 10/550/000 | - | 23/050/000 |
| 4030000 | فصل برق | 85/477/000 | 59/714/000 | 36/182/000 | 291/918/000 | - | 473/291/000 |
| 4030100 | برنامه تولید نیروی برق | 000/494 | 000/552 | 12/256/000 | 101/650/000 | - | 114/952/000 |
| 4030200 | برنامه انتقال نیروی برق | 20/244/000 | 4/914/000 | 1/039/000 | 30/577/000 | - | 56/773/000 |
| 4030300 | برنامه توزیع نیروی برق | 64/739/000 | 54/248/000 | 22/887/000 | 159/691/000 | - | 301/565/000 |
| 4040000 | فصل صنایع | 31/044/000 | 48/279/000 | 32/085/000 | 206/338/000 | - | 317/746/000 |
| 4041400 | برنامه ساماندهی استقرار صنایع | 31/044/000 | 48/279/000 | 32/085/000 | 206/338/000 | - | 317/746/000 |
| 4060000 | فصل گاز | - | 1/000/000 | 000/100 | 45/000/000 | - | 46/100/000 |
| 4060200 | برنامه انتقال گاز | - | 1/000/000 | 000/100 | 45/000/000 | - | 46/100/000 |
| 4080000 | فصل بازرگانی | 2/645/000 | 9/000/000 | 13/354/000 | 13/914/000 | - | 38/913/000 |
| 4080200 | برنامه توسعه و بهبود صادرات | 000/232 | 5/000/000 | 00/854/2 | 000/414 | - | 8/500/000 |
| 4080300 | برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسی و موادغذایی | 2/413/000 | 4/000/000 | 10/500/000 | 13/500/000 | - | 30/413/000 |
| 4090000 | فصل راه و ترابری | 206/949/000 | 168/938/000 | 132/522/000 | 827/437/000/1 | - | 335/846/000/2 |
| 4090700 | برنامه احداث و بهسازی بنادر | 81/917/000 | 93/322/000 | 83/131/000 | 321/353/000 | - | 579/723/000 |
| 4090900 | برنامه احداث و بهسازی فرودگاه ها | 111/317/000 | 56/116/000 | 39/291/000 | 206/649/000 | - | 413/373/000 |
| 4091100 | برنامه مطالعه و احداث راه های روستائی | 1/015/000 | 2/000/000 | 2/000/000 | 13/000/000 | - | 18/015/000 |
| 4091700 | برنامه ساختمان آزاد راه های مناطق | 1/000/000 | 5/000/000 | 3/000/000 | 232/785/000/1 | - | 7851/241/000 |
| 4091900 | برنامه ساختمان راه های اصلی مناطق | 9/450/000 | 7/500/000 | 3/100/000 | 30/650/000 | - | 50/700/000 |
| 4092200 | برنامه بهسازی شبکه راه های فرعی مناطق | 2/250/000 | 5/000/000 | 2/000/000 | 23/000/000 | - | 32/250/000 |
| 4100000 | فصل پست و مخابرات | 6/108/000 | 6/093/000 | 13/910/000 | 5/322/000 | - | 31/433/000 |
| 4100100 | برنامه تلفن شهری | 6/108/000 | 6/093/000 | 13/910/000 | 5/322/000 | - | 31/433/000 |
| 4110000 | فصل جهانگردی | 52/091/000 | 45/474/000 | 25/489/000 | 70/236/000 | - | 193/290/000 |
| 4110600 | برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی | 52/091/000 | 45/474/000 | 25/489/000 | 70/236/000 | - | 193/290/000 |
اعتبارات طرح های بر حسب فصل- برنامه- طرح
| شماره طبقه بندی | -عنوان | پیش بینی 1378 | مبالغ به هزار ریال | ||||||||||
| سازمان منطقه | سال شروع- خاتمه | سال های قبل پرداختی | 1377 مصوب | منابع داخلی | وام | بودجه عمومی دولت سایر منابع | جمع | 83- 1379 برآورد | سال های بعد برآورد | جمع کل | اولویت 1378 | ||
| 74100 | طرح های عمرانی سازمان ها | 730/750/000 | 603/245/000 | 473/273/000 | 474/273/000 | 212/587/000/3 | - | 020/855/000/5 | |||||
| 1060000 | فصل حفظ نظم و امنیت داخلی مناطق | - | 1/000/000 | 6/000/000 | 000/600 | 8/400/000 | - | 10/000/000 | |||||
| 1060100 | برنامه حفظ و امنیت شهرها | - | 1/000/000 | 6/000/000 | 000/600 | 8/400/000 | - | 10/000/000 | |||||
| ک1060101 | ایجاد سیستم دوربین های نظارتی منطقه | کیش | 78- 80 | - | 1/000/000 | 6/000/000 | 000/600 | 8/400/000 | - | 10/000/000 | |||
| 1090000 | فصل آمار و خدمات عمومی فنی | 000/881 | 2/328/000 | 2/983/000 | 2/983/000 | 6/686/000 | - | 12/878/000 | |||||
| 1090400 | برنامه هواشناسی | - | 000/800 | 000/450 | 000/450 | - | - | 1/250/000 | |||||
| ق1090401 | احداث مرکز مطالعات دریائی (هواشناسی) | قشم | 77-77 | - | 000/800 | - | - | - | - | 000/800 | |||
| ک1090401 | احداث و تجهیز مرکز هواشناسی | کیش | 78- 78 | - | - | 000/450 | 000/450 | - | - | 000/450 | |||
| 1090500 | برنامه نقشه برداری | 000/575 | 000/700 | 1/025/000 | 1/025/000 | - | - | 2/300/000 | |||||
| ک1090501 | نقشه برداری جزیره و سواحل آن | کیش | 76- 78 | 000/575 | 000/700 | 1/025/000 | 1/025/000 | - | - | 2/300/000 | * | ||
| 1090700 | برنامه انفورماتیک | 000/306 | 000/828 | 1/508/000 | 1/508/000 | 6/686/000 | - | 9/328/000 | |||||
| ک1090701 | ایجاد شبکه اطلاعات جغرافیائی (GIS) | کیش | 76- 80 | 000/292 | 000/350 | 000/208 | 000/208 | 1/000/000 | - | 1/850/000 | |||
| ک1090702 | ایجاد شبکه اطلاع رسانی | کیش | 76- 80 | 000/14 | 000/478 | 000/300 | 000/300 | 000/686 | - | 1/478/000 | |||
| ک1090703 | ایجاد شبکه پرسرعت اینترنت | کیش | 78- 80 | - | - | 1/000/000 | 1/000/000 | 5/000/000 | - | 6/000/000 | * | ||
| 1100000 | فصل اطلاعات و ارتباطات جمعی | 000/488 | 1/400/000 | 1/200/000 | 1/200/000 | - | - | 3/088/000 | |||||
| 1100300 | برنامه تبلیغات | 000/488 | 1/400/000 | 1/200/000 | 1/200/000 | - | - | 3/088/000 | |||||
| ق1100301 | احداث مرکز تبلیغات و همکاری های بین المللی و منطقه ای | قشم | 76- 78 | 000/488 | 000/900 | 1/200/000 | 1/200/000 | - | - | 2/588/000 | |||
| ک1100301 | احداث شبکه تبلیغات لیزری | کیش | 78-78 | - | 000/500 | - | - | - | - | 000/500 | |||
| 1110000 | فصل ساختمان ها و تاسیسات مناطق | 43/287/000 | 34/789/000 | 13/662/000 | 13/662/000 | 51/560/000 | - | 133/298/000 | |||||
| 1110100 | برنامه احداث ساختمان های اداری | 40/529/000 | 21/320/000 | 10/112/000 | 10/112/000 | 26/260/000 | - | 118/321/000 | |||||
| چ1110101 | تکمیل و توسعه ساختمان اداری منطقه (گمرک سابق) | چابهار | 75- 78 | 000/868 | 1/284/000 | 3/000/000 | 3/000/000 | - | 5/152/000 | * | |||
| چ1110102 | احداث ساختمان جدید اداره مرکزی منطقه | چابهار | 76- 83 | 000/38 | 000/309 | 000/400 | 000/400 | 18/000/000 | - | 18/747/000 | |||
| ق1110101 | احداث ساختمان کار و تعمیرگاه | قشم | 76- 78 | 000/970 | 1/200/000 | 000/425 | 000/425 | - | - | 2/595/000 | |||
| ک1110101 | احداث برج اداری- تجاری صدف | کیش | 75- 79 | 35/140/000 | 16/600/000 | 3/400/000 | 3/400/000 | 28/260/000 | - | 83/400/000 | |||
| ک1110102 | احداث ساختمان های اداری سازمان (3 ساختمان) | کیش | 76- 78 | 3/513/000 | 2/027/000 | 2/887/000 | 2/887/000 | - | - | 8/427/000 | * | ||
| 1110200 | برنامه احداث ساختمان های انتظامی | 2/758/000 | 13/369/000 | 3/550/000 | 3/550/000 | 5/300/000 | - | 24/977/000 | |||||
| چ1110201 | احداث ساختمان ایست بازرسی جنوبی | چابهار | 75- 78 | 000/852 | 1/481/000 | 1/200/000 | 1/200/000 | - | - | 3/533/000 | * | ||
| چ1110202 | احداث دروازه شمالی منطقه | چابهار | 76- 79 | - | 000/618 | - | - | 5/000/000 | - | 5/618/000 | |||
| چ1110203 | محصور نمودن اراضی منطقه | چابهار | 74- 78 | 000/706 | 9/270/000 | 2/000/000 | 2/000/000 | - | - | 11/976/000 | * | ||
| ق1110201 | احداث قرارگاه نیروهای انتظامی | قشم | 75- 79 | 1/200/000 | 2/000/000 | 000/350 | 000/350 | 3/000/000 | - | 3/850/000 | |||
| 3010000 | فصل آموزش و پرورش عمومی | 20/395/000 | 1/580/000 | 5/400/000 | 5/400/000 | 13/676/000 | - | 41/051/000 | |||||
| 3010200 | برنامه آموزش ابتدایی | 12/300/000 | 000/93 | 2/300/000 | 2/300/000 | 3/650/000 | - | 18/343/000 | |||||
| چ3010201 | احداث 2 باب دبستان | چابهار | 76- 79 | - | 000/93 | 000/800 | 000/800 | 2/400/000 | - | 3/293/000 | |||
| ق3010201 | احداث و تکمیل 7 باب مدرسه ابتدایی | قشم | 72- 78 | 12/300/000 | - | 000/900 | 000/900 | - | - | 13/200/000 | |||
| ق3010202 | تعمیر و بازسازی مدارس ابتدایی | قشم | 78-78 | - | - | 000/100 | 000/100 | - | - | 000/100 | |||
| ک3010201 | احداث دبیستان در 600 دستگاه | کیش | 78- 79 | - | - | 000/500 | 000/500 | 1/250/000 | - | 1/750/000 | * | ||
| 3010400 | برنامه آموزش راهنمایی تحصیلی | - | 000/41 | 1/343/000 | 000/343 | 2/406/000 | - | 3/791/000 | |||||
| چ3010401 | احداث 1 باب مدرسه راهنمایی | چابهار | 76- 79 | - | 000/41 | 000/400 | 000/400 | 1/200/000 | - | 1/641/000 | |||
| ق3010401 | تکمیل 2 باب مدرسه راهنمائی | قشم | 78- 78 | - | - | 000/400 | 000/400 | - | - | 000/400 | |||
| ک3010401 | احداث مدرسه راهنمائی در سفین | کیش | 78- 79 | - | - | 000/544 | 000/544 | 1/206/000 | 1/750/000 | * | |||
| 3010500 | برنامه آموزش متوسطه | 8/070/000 | 1/292/000 | 1/756/000 | 1/756/000 | 2/800/000 | - | 13/918/000 | |||||
| چ3010501 | احداث 1 باب دبیرستان | چابهار | 76- 79 | 000/26 | 000/52 | 000/900 | 000/900 | 2/800/000 | - | 3/778/000 | |||
| ق3010501 | احداث و تکمیل 2 باب دبیرستان | قشم | 78-78 | - | - | 000/400 | 000/400 | - | - | 000/400 | |||
| ک3010501 | احداث 4 واحد آموزشی درصدف و سفین | کیش | 75- 78 | 8/044/000 | 1/240/000 | 000/456 | 000/456 | - | - | 9/740/000 | |||
| 3011900 | برنامه آموزش فنی و حرفه ای | 000/25 | 000/154 | - | - | 4/820/000 | - | 4/999/000 | |||||
| چ3011910 | ایجاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای منطقه | چابهار | 76- 79 | 000/25 | 000/154 | - | - | 4/820/000 | - | 4/999/000 | |||
| 3020000 | فصل فرهنگ و هنر | 9/034/000 | 8/021/000 | 8/270/000 | 8/270/000 | 113/784/000 | - | 139/109/000 | |||||
| 3020200 | برنامه گسترش فرهنگ و هنر | 9/034/000 | 8/021/000 | 8/270/000 | 8/270/000 | 113/784/000 | - | 139/109/000 | |||||
| چ3020201 | احداث مرکز فرهنگی و اجتماعات منطقه | چابهار | 76- 81 | 000/160 | 000/206 | 1/500/000 | 1/500/000 | 15/634/000 | - | 17/500/000 | |||
| چ3020202 | احداث مسجد مرکزی منطقه | چابهار | 76- 81 | 000/170 | 000/30/1 | 1/500/000 | 1/500/000 | - | - | 2/700/000 | |||
| ق3020201 | ایجاد کارگاه های آموزشی هنرهای بومی | قشم | 76- 78 | 3/587/000 | 2/325/000 | - | - | - | - | 5/912/000 | |||
| ک3020201 | کمک به احداث 4 مسجد در کیش و چارک | کیش | 75- 79 | 3/907/000 | - | 1/000/000 | 1/000/000 | 2/650/000 | - | 7/557/000 | |||
| ک3020202 | احداث مرکز همایش های بین المللی کیش | کیش | 75- 80 | 1/150/000 | 4/400/000 | 4/270/000 | 4/270/000 | 90/500/000 | - | 100/320/000 | |||
| ک3020203 | احداث کتابخانه مرکزی جزیره | کیش | 75- 80 | 000/60 | 000/60 | - | - | 5/000/000 | - | 5/120/000 | |||
| 3030000 | فصل بهداشت، درمان و تغذیه | 24/030/000 | 10/663/000 | 17/906/000 | 17/906/000 | 11/394/000 | - | 63/993/000 | |||||
| 3030300 | برنامه خدمات درمانی | 24/030/000 | 10/663/000 | 17/906/000 | 17/906/000 | 11/394/000 | - | 63/993/000 | |||||
| چ3030301 | بیمارستان 48 تخت خوابه منطقه | چابهار | 76- 79 | 000/142 | 000/258 | 3/000/000 | 3/000/000 | 8/600/000 | - | 12/000/000 | |||
| ق3030301 | احداث درمانگاه خلیج فارس | قشم | 76- 77 | 000/88 | 000/500 | - | - | - | - | 000/588 | |||
| ک3030301 | احداث درمانگاه سفین | کیش | 74- 78 | 000/828 | - | 000/172 | 000/172 | - | - | 1/000/000 | |||
| ک3030302 | توسعه بیمارستان موجود کیش | کیش | 76- 78 | 000/375 | 1/500/000 | 1/125/000 | 1/125/000 | - | - | 3/000/000 | |||
| ک3030303 | احداث مرکز پزشکی بین المللی کیش | کیش | 75- 79 | 22/597/000 | 8/405/000 | 13/609/000 | 13/609/000 | 2/794/000 | - | 47/405/000 | * | ||
| 3050000 | فصل تربیت بدنی و امور جوانان | 25/374/000 | 15/838/000 | 12/615/000 | 12/615/000 | 42/686/000 | - | 96/513/000 | |||||
| 3050100 | برنامه تربیت بدنی و ورزش | 25/374/000 | 15/838/000 | 12/615/000 | 12/615/000 | 42/686/000 | - | 96/513/000 | |||||
| چ3050101 | طراحی مجموعه ورزشی منطقه | چابهار | 76- 81 | 000/165 | 000/515 | - | - | 2/500/000 | - | 3/180/000 | |||
| ق3050101 | تکمیل ورزشگاه های موجود قشم | قشم | 76- 83 | 1/072/000 | 4/050/000 | 2/200/000 | 2/200/000 | 1/000/000 | - | 8/322/000 | |||
| ق3050102 | احداث 4 زمین فوتبال محلی | قشم | 78-78 | - | - | 000/300 | 000/300 | - | - | 000/300 | |||
| ق3050103 | احداث 3 مرکزی ورزشی- تفریحی | قشم | 76- 83 | - | - | 1/000/000 | 1/000/000 | 1/000/000 | - | 2/000/000 | |||
| ک3050101 | احداث مجتمع ورزشی کیش | کیش | 74- 81 | 20/754/000 | 7/877/000 | 000/4108/6 | 6/410/000 | 17/836/000 | - | 52/877/000 | * | ||
| ک3050102 | احداث مجتمع سوارکاری کیش | کیش | 73- 78 | 2/007/000 | 2/949/000 | 1/181/000 | 1/181/000 | - | - | 6/137/000 | |||
| ک3050203 | احداث استخر سرپوشیده، سونا، بدنسازی (باشگاه کرانه) | کیش | 76- 78 | 1/323/000 | - | 000/577 | 000/577 | - | - | 1/800/000 | |||
| ک3050204 | احداث اسکله ورزشی- توریستی | کیش | 75- 83 | 000/153 | 000/447 | 000/447 | 000/447 | 20/350/000 | - | 21/397/000 | |||
| 3050500 | برنامه فصل ورزش دانش آموزان | - | - | 000/500 | 000/500 | - | - | 000/500 | |||||
| ک3050501 | احداث سالن ورزشی مدارس دخترانه صدف | کیش | 78-78 | - | - | 000/500 | 000/500 | - | - | 000/500 | |||
| 3060000 | فصل عمران شهرها | 175/763/000 | 134/598/000 | 119/360/000 | 119/360/000 | 408/249/000 | - | 837/970/000 | |||||
| 3060100 | برنامه برنامه ریزی توسعه شهری | 73/253/000 | 34/247/000 | 27/283/000 | 27/283/000 | 132/075/000 | - | 266/858/000 | |||||
| چ3060101 | آماده سازی قسمتی از اراضی بیکره های 1و2و4 | چابهار | 73- 79 | 9/673/000 | 9/107/000 | 7/000/000 | 2/500/000 | - | - | 29/791/000 | |||
| چ3060102 | آماده سازی قسمتی از اراضی بیکره های 6و7 | چابهار | 75- 78 | 31/875/000 | 9/476/000 | 2/500/000 | 2/500/000 | - | - | 43/791/000 | |||
| ق3060101 | آماده سازی زمین پنج شهرک مسکونی | قشم | 76- 83 | 17/493/000 | 10/250/000 | 13/930/000 | 13/930/000 | 100/000/000 | - | 141/673/000 | |||
| ک3060101 | آماده سازی پنج شهرک مسکونی | کیش | 74- 83 | 11/426/000 | 5/414/000 | 3/853/000 | 3/853/000 | 25/421/000 | - | 46/114/000 | * | ||
| ک3060102 | آماده سازی ناحیه اداری- خدماتی | کیش | 75- 80 | 2/846/000 | - | - | - | 2/654/000 | - | 5/500/000 | |||
| 3060300 | برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهرها | 32/830/000 | 36/825/000 | 27/107/000 | 27/107/000 | 90/065/000 | - | 186/837/000 | |||||
| چ3060201 | شبکه تامین و توزیع آب در قسمتی از اراضی پیکره های 1و 2و 3 | چابهار | 75-78 | 1/580/000 | 7/374/000 | 10/400/000 | 10/400/000 | - | - | 19/354/000 | * | ||
| چ3060202 | شبکه تامین و توزیع آب در قسمتی از اراضی پیکره 7 | چابهار | 77-78 | - | 000/412 | 6/000/000 | 6/000/000 | - | - | 6/412/000 | * | ||
| ک3060201 | ایجاد تاسیسات آب شهرک های مسکونی | کیش | 74-83 | 7/400/000 | 3/160/000 | - | - | 4/350/000 | - | 14/810/000 | |||
| ک3060202 | ایجاد تاسیسات آب شهرکهای صنعتی | کیش | 75-83 | 000/932 | 000/566 | 000/300 | 000/300 | 2/868/000 | - | 4/666/000 | * | ||
| ک3060203 | ایجاد تاسیسات آب توسعه نوار سیاحتی و نوار ساحلی | کیش | 75-78 | 1/508/000 | 000/724 | 2/092/000 | 2/092/000 | - | - | 4/324/000 | * | ||
| ک3060204 | تهیه و نصب آب شیرین کن | کیش | 76-80 | 8/724/000 | 16/900/000 | 3/400/000 | 3/400/000 | 16/276/000 | - | 45/300/000 | * | ||
| ک3060205 | احداث مخازن آب شیرین | کیش | 75-79 | 6/722/000 | 4/689/000 | 3/000/000 | 3/000/000 | 6/000/000 | - | 20/411/000 | * | ||
| ک3060206 | انتقال شبکه آب شیرین | کیش | 75-83 | 5/829/000 | 2/500/000 | 1/500/000 | 1/500/000 | 10/471/000 | - | 20/500/000 | * | ||
| ک3060207 | طرح و مطالعه تامین و انتقال آب شیرین | کیش | 76-83 | 000/145 | 000/500 | 000/415 | 000/415 | 50/000/000 | - | 51/060/000 | * | ||
| 3060300 | برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها | 19/281/000 | 18/346/000 | 23/470/000 | 32/470/000 | 51/317/000 | - | 112/414/000 | |||||
| چ3060301 | شبکه جمع آوری فاضلاب در قسمتی از اراضی پیکره های 1و 2و 3 | چابهار | 75-78 | 1/530/000 | 6/510/000 | 7/000/000 | 000/700 | - | - | 15/040/000 | * | ||
| چ3060302 | شبکه جمع آوری فاضلاب در قسمتی از اراضی پیکره 7 | چابهار | 77-79 | - | 000/309 | 6/000/000 | 6/000/000 | 10/000/000 | - | 16/309/000 | * | ||
| ق3060301 | جمع آوری و دفع آبهای سطحی | قشم | 76-83 | 000/388 | 000/500 | 1/500/000 | 1/500/000 | 5/000/000 | - | 7/388/000 | * | ||
| ق3060302 | احداث شبکه فاضلاب مسکونی و صنعتی | قشم | 76-83 | 11/400/000 | 1/500/000 | 3/500/000 | 3/500/000 | 20/000/000 | - | 26/400/000 | * | ||
| ک3060301 | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهرک های مسکونی | کیش | 74-83 | 5/138/000 | 3/235/000 | 000/500 | 000/500 | 5/612/000 | - | 014/485/000 | |||
| ک3060302 | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهرک های صنعتی | کیش | 75-83 | 000/931 | 000/565 | 000/200 | 000/200 | 00/269/2 | - | 3/965/000 | * | ||
| ک3060303 | ایجاد تاسیسات فاضلاب منطقه سیاحتی | کیش | 75-83 | 1/005/000 | 000/719 | 1/395/000 | 1/395/000 | - | - | 3/119/000 | * | ||
| ک3060304 | جمع آوری و انتقال فاضلاب | کیش | 75-83 | 5/000/000 | 2/448/000 | 2/000/000 | 2/000/000 | 8/000/000 | - | 17/448/000 | * | ||
| ک3060305 | احداث تصفیه خانه های فاضلاب لاگون، فرودگاه، سفین، نخلستان و شهرک کارگری | کیش | 75-83 | 3/889/000 | 2/560/000 | 1/375/000 | 1/375/000 | 000/436 | - | 8/260/000 | * | ||
| 3060400 | برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها | 000/293 | 1/500/000 | 000/500 | 000/500 | 000/500 | - | 2/793/000 | |||||
| ق3060401 | احداث ساختمان پایگاه آتش نشانی | قشم | 76-77 | 000/293 | 1/500/000 | - | - | - | - | 2/793/000 | |||
| ک3060401 | احداث ساختمان مرکزی آتش نشانی جزیره | کیش | 78-79 | - | - | 000/500 | 000/500 | 000/500 | - | 1/000/000 | |||
| 3060200 | برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهرها | 32/830/000 | 36/825/000 | 27/107/000 | 27/107/000 | 90/065/000 | - | 186/837/000 | |||||
| چ3060201 | شبکه تامین و توزیع آب در قسمتی از اراضی پیکره های 1و 2و 3 | چابهار | 75/78 | 1/580/000 | 7/374/000 | 10/400/000 | 10/400/000 | - | - | 19/354/000 | * | ||
| چ3060202 | شبکه تامین و توزیع آب در قسمتی از اراضی پیکره 7 | چابهار | 77-78 | - | 000*412 | 6/000/000 | 6/000/000 | - | - | 6/412/000 | * | ||
| ک3060201 | ایجاد تاسیسات آب شهرک های مسکونی | کیش | 74-83 | 7/400/000 | 3/160/000 | - | - | 4/250/000 | - | 00/810/14 | |||
| ک3060202 | ایجاد تاسیسات آب شهرکهای صنعتی | کیش | 75-83 | 000/932 | 000/566 | 000/300 | 000/300 | 2/868/000 | - | 4/666/000 | * | ||
| ک3060203 | ایجاد تاسیسات آب توسعه نوار سیاحتی و نوار ساحلی | کیش | 75-78 | 1/508/000 | 000/724 | 2/092/000 | 2/092/000 | - | - | 4/324/000 | * | ||
| ک3060204 | تهیه و نصب آب شیرین کن | کیش | 76-80 | 8/724/000 | 16/900/000 | 3/400/000 | 3/400/000 | 16/276/000 | - | 45/300/000 | * | ||
| ک3060205 | احداث مخازن آب شیرین | کیش | 75-79 | 6/722/000 | 4/689/000 | 3/000/000 | 3/000/000 | 6/000/000 | - | 20/411/000 | * | ||
| ک3060206 | انتقال شبکه آب شیرین | کیش | 75-83 | 5/829/000 | 2/500/000 | 1/500/000 | 1/500/000 | 10/671/000 | - | 20/500/000 | * | ||
| ک3060207 | طراحی و مطالعه تامین و انتقال آب شیرین | کیش | 76-83 | 000/145 | 000/500 | 000/415 | 000/415 | 50/000/000 | - | 51/060/000 | * | ||
| 3060300 | برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها | 19/281/000 | 18/346/000 | 23/470/000 | 23/470/000 | 51/317/000 | - | 112/414/000 | |||||
| چ3060301 | شبکه جمع آوری فاضلاب در قسمت از اراضی پیکره های 1و 2و 3 | چابهار | 75-78 | 1/530/000 | 6/510/000 | 7/000/000 | 7/000/000 | - | - | 15/040/000 | * | ||
| چ3060302 | شبکه جمع آوری فاضلاب در قسمتی از اراضی پیکره 7 | چابهار | 77-79 | - | 000/309 | 6/000/000 | 6/000/000 | 10/000/000 | - | 16/309/000 | * | ||
| ق3060301 | جمع آوری و دفع آبهای سطحی | قشم | 76-83 | 000/388 | 000/500 | 1/500/000 | 1/500/000 | 5/000/000 | - | 7/388/000 | * | ||
| ق3060302 | احداث شبکه فاضلاب مسکونی و صنعتی | قشم | 76-83 | 1/400/000 | 1/500/000 | 3/500/000 | 3/500/000 | 20/000/000 | - | 26/400/000 | * | ||
| ک3060301 | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهرک های مسکونی | کیش | 74-83 | 5/138/000 | 000/235 | 000/500 | 000/500 | 5/612/000 | - | 14/485/000 | |||
| ک3060302 | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهرک های صنعتی | کیش | 75-83 | 000/931 | 000/565 | 000/200 | 000/200 | 2/269/000 | - | 3/965/000 | * | ||
| ک3060303 | ایجاد تاسیسات فاضلاب منطقه سیاحتی | کیش | 75-78 | 1/005/000 | 000/719 | 1/395/000 | 1/395/000 | - | - | 3/119/000 | * | ||
| ک3060304 | جمع آوری و انتقال فاضلاب | کیش | 75-83 | 5/000/000 | 2/448/000 | 2/000/000 | 2/000/000 | 8/000/000 | - | 17/448/000 | * | ||
| ک3060305 | احداث تصفیه خانه های فاضلاب لاگون، فرودگاه، سفین، نخلستان و شهرک کارگری | کیش | 75-79 | 3/889/000 | 2/560/000 | 1/375/000 | 1/375/000 | 000/436 | - | 8/260/000 | * | ||
| 3060400 | برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها | 000/293 | 1/500/000 | 000/500 | 000/500 | 000/500 | - | 2/793/000 | |||||
| ق3060401 | احداث ساختمان پایگاه آتش نشانی | قشم | 76-77 | 000/293 | 1/500/000 | - | - | - | - | 1/793/000 | |||
| ک3060401 | احداث ساختمان مرکزی آتش نشانی جزیره | کیش | 78-79 | - | - | 000/500 | 000/500 | 000/500 | - | 1/000/000 | |||
| 3060500 | برنام.ه بهبود عبور و مرور شهرها | 15/914/000 | 12/630/000 | 21/090/000 | 21/090/000 | 28/500/000 | - | 80/134/000 | |||||
| چ3060501 | احداث پل عابر پیاده (دروازه اقیانوس) در پیکره 1 | چابهار | 76-78 | 000/480 | 2/060/000 | 000/500 | 000/500 | - | - | 3/040/000 | |||
| چ3060502 | احداث بلوار 45 متری و میدان ورودی جنوبی | چابهار | 76-79 | 000/320 | 6/180/000 | 13/300/000 | 13/300/000 | 5/000/000 | - | 24/800/000 | |||
| ق3060501 | احداث بلوارها و میادین شهرها (فاز اول) | قشم | 75-83 | 13/954/000 | 5/700/000 | 6/650/000 | 6/650/000 | 20/000/000 | - | 46/304/000 | |||
| ک3060501 | احداث بلوار آشنا و روگذر بلوار | کیش | 75-80 | 1/160/000 | 000/690 | 000/640 | 000/640 | 3/500/000 | - | 5/990/000 | |||
| 3060600 | برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری | 23/821/000 | 17/333/000 | 14/920/000 | 14/920/000 | 45/547/000 | - | 101/621/000 | |||||
| چ3060601 | احداث قسمتی از کانالهای هدایت آب های سطحی به دریا | چابهار | 76-80 | 1/190/000 | 1/410/000 | 2/200/000 | 2/200/000 | 32/200/000 | - | 37/000/000 | * | ||
| چ3060602 | پروژه های متفرقه عمرانی شهری | چابهار | 76-78 | 3/000/000 | 3/100/000 | 3/000/000 | 3/000/000 | - | - | 9/100/000 | |||
| ق3060601 | پروژه های متفرقه عمران شهری | قشم | 70/78 | 5/510/000 | 1/000/000 | 1/570/000 | 1/570/000 | - | - | 8/080/000 | |||
| ک3060601 | تامین روشنائی میادین، معابر و خیابان های فرعی | کیش | 74-83 | 7/553/000 | 1/500/000 | 1/350/000 | 1/350/000 | 6/947/000 | - | 17/350/000 | |||
| ک3060602 | پروژه های متفرقه عمران شهری | کیش | 75-83 | 5/441/000 | 9/073/000 | 1/650/000 | 1/650/000 | - | - | 16/164/000 | |||
| ک3060603 | ایجاد تایسات بازیافت زباله | کیش | 77-79 | - | 1/250/000 | 1/350/000 | 1/350/000 | 1/000/000 | - | 3/500/000 | |||
| ک3060604 | احداث گورستان | کیش | 78-78 | - | - | 000/600 | 000/600 | - | - | 000/600 | |||
| ک3060605 | ایجاد تسهیلات رفاهی- تفریحی شهری | کیش | 76-79 | 1/127/000 | - | 3/300/000 | 3/300/000 | 5/400/000 | - | 9/827/000 | |||
| 3060700 | برنامه بهبود محیط شهری | 10/361/000 | 11/717/000 | 4/990/000 | 4/990/000 | 60/245/000 | - | 87/313/000 | |||||
| چ3060701 | احداث 6 پارک در اراضی منطقه | چابهار | 76-79 | 000/670 | 4/983/000 | 2/000/000 | 2/000/000 | 4/000/000 | - | 11/653/000 | |||
| ق3060701 | احداث پارک و فضای سبز 5 شهرک | قشم | 76-83 | 3/251/000 | 3/000/000 | 2/500/000 | 2/500/000 | 15/000/000 | - | 33/751/000 | |||
| ک3060701 | مطالعات و طراحی پارک ها | کیش | 75-80 | 000/926 | 000/694 | 000/154 | 000/154 | - | - | 1/774/000 | |||
| ک3060702 | احداث پارک های دلبران و باغ بهشت و پارک دانش | کیش | 76-80 | 000/64 | 000/836 | 000/136 | 000/136 | 32/400/000 | - | 33/436/000 | |||
| ک3060703 | محوطه سازی و زیباسازی میادین | کیش | 75-79 | 1/416/000 | 000/204 | - | - | 4/584/000 | - | 6/204/000 | |||
| ک3060704 | توسعه نخلستان و جنگل کاری | کیش | 77-79 | 4/034/000 | 2/000/000 | 000/200 | 000/200 | 4/261/000 | - | 10/495/000 | |||
| 3070000 | فصل عمران و نوسازی روستاها | - | 000/52 | 000/200 | 000/200 | - | - | 000/252 | |||||
| 3070200 | برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده | - | 000/52 | 000/200 | 000/200 | - | - | 000/252 | |||||
| چ3070201 | ساماندهی روستای نیس در پیکره 5 | چابهار | 77-78 | - | 000/52 | 000/200 | 000/200 | - | - | 000/252 | |||
| 308000 | فصل تامین مسکن | 38/446/000 | 39/256/000 | 23/630/000 | 24/630/000 | 54/022/000 | - | 156/553/000 | |||||
| 3080100 | برنامه مجموعه های مسکونی کارگری | 11/200/000 | 7/958/000 | 2/800/000 | 2/800/000 | - | - | 21/958/000 | |||||
| ک3080101 | احداث 136 واحد مسکونی کارگری | کیش | 76-78 | 11/200/000 | 7/958/000 | 2/800/000 | 2/800/000 | - | - | 21/958/000 | |||
| 3080200 | برنامه خانه های سازمانی کارمندان | 27/236/000 | 23/298/000 | 13/830/000 | 13/830/000 | 41/822/000 | - | 106/396/000 | |||||
| چ3080201 | احداث 71 واحد مسکونی در پیکره های 1و 3 | چابهار | 76-79 | 000/280 | 13/336/000 | 10/200/000 | 10/200/000 | 7/000/000 | - | 10/396/000 | |||
| ق3080201 | تکمیل خانه های پیش ساخته و ساختمان سازی | قشم | 75-83 | 3/638/000 | 2/000/000 | 1/380/000 | 1/380/000 | 30/000/000 | - | 37/018/000 | |||
| ق3080202 | احداث و تکمیل خانه های سازمانی فرودگاه | قشم | 76-77 | 1/400/000 | 5/000/000 | - | - | - | - | 6/400/000 | |||
| ک3080201 | احداث و تکمیل واحدهای مسکونی کارمندان | کیش | 74-78 | 16/750/000 | - | 000/250 | 000/250 | - | - | 6/400/000 | |||
| ک3080202 | احداث شهرک اقامتی مقامات (16 واحد) | کیش | 75-79 | 5/178/000 | 3/162/000 | 2/000/000 | 2/000/000 | 4/822/000 | - | 15/162/000 | * | ||
| 3080300 | برنامه خانه های ارزان قیمت | - | 8/000/000 | 8/000/000 | 8/000/000 | 12/200/000 | - | 28/200/000 | |||||
| ک3080301 | احداث شهرک مسکونی معوض سقبن قدیم | کیش | 77-79 | - | 8/000/000 | 8/000/000 | 8/000/000 | 12/200/000 | - | 28/200/000 | * | ||
| 3100000 | فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی | 000/823 | 2/610/000 | 2/000/000 | 2/000/000 | - | - | 5/333/000 | |||||
| 3100400 | برنامه آمایش | 000/823 | 2/610/000 | 2/000/000 | 2/000/000 | - | - | 5/333/000 | |||||
| چ3100401 | طرح جامع و تفصیلی منطقه | چابهار | 72-78 | 000/363 | 000/747 | 000/100 | 000/100 | - | - | 1/210/000 | * | ||
| ق3100401 | شناسائی اقلیم جزیره و توسعه اکوتوریسم | قشم | 76-78 | 000/60 | 1/013/000 | 1/300/000 | 1/300/000 | - | - | 2/373/000 | |||
| ک3100401 | مطالعات طرح جامع جزیره کیش | کیش | 76-78 | 000/400 | 000/850 | 000/600 | 000/600 | - | - | 1/850/000 | * | ||
| 312000 | فصل آموزش عالی | 3/392/000 | 6/200/000 | 5/605/000 | 5/605/000 | 24/600/000 | - | 39/797/000 | |||||
| 3120300 | برنامه آموزش گروه علوم انسانی و اجتماعی | 000/188 | 6/200/000 | 3/905/000 | 4/905/000 | 24/600/000 | - | 35/893/000 | |||||
| چ3120301 | مطالعه و طراحی دانشگاه بین المللی منطقه | چابهار | 78-78 | - | - | 1/500/000 | 1/500/000 | - | - | 1/500/000 | |||
| ق3120301 | احداث و تجهیز دانشگاه بین المللی هرمز | قشم | 76-78 | 000/93 | 6/000/000 | 3/000/000 | 3/000/000 | - | - | 9/093/000 | |||
| ک3120301 | احداث دانشگاه بین المللی کیش (مقدماتی) | کیش | 75-80 | 000/95 | 000/200 | 000/405 | 000/405 | 24/600/000 | - | 25/300/000 | |||
| 3120800 | برنامه عملیات کمک آموزشی | 3/204/000 | - | 000/700 | 000/700 | - | - | 3/904/000 | |||||
| ق3120801 | احداث ساختمان خابگاه دانشگاه | قشم | 78-78 | - | - | 000/700 | 000/700 | - | - | 000/700 | |||
| ک3120801 | احداث آمفی تئاتر دانشگاه کیش | کیش | 74-76 | 3/204/000 | - | - | - | - | - | 3/204/000 | |||
| 313000 | فصل تحقیقات | 000/323 | 1/662/000 | 2/350/000 | 2/350/000 | 5/915/000 | - | 10/250/000 | |||||
| 3130400 | برنامه تحقیقات مسکن و عمران شهری و روستائی | 000/235 | 000/500 | 000/750 | 000/750 | 000/515 | - | 2/000/000 | |||||
| ک3130401 | احداث و تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت خاک و بتن | کیش | 76-79 | 000/235 | 000/500 | 000/750 | 000/750 | 000/515 | - | 2/000/000 | * | ||
| 3130500 | برنامه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی | 000/60 | 000/310 | - | - | 3/400/000 | - | 2/770/000 | |||||
| ق3130501 | مطالعات پوشش گیاهی | قشم | 77-77 | - | 000/50 | - | - | - | - | 000/50 | |||
| ک3130501 | احداث مرکز تحقیقات منابع طبیعی | کیش | 75-80 | 000/60 | 000/260 | - | - | 3/400/000 | - | 3/720/000 | |||
| 3130700 | برنامه تحقیقات صنعتی | 000/28 | 000/852 | 1/600/000 | 1/600/000 | 2/000/000 | - | 000/480 | |||||
| چ3130701 | احداث و تجهیز ساختمان استاندارد و تحقیقات صنعتی | چابهار | 76-79 | 000/28 | 000/52 | 1/000/000 | 1/000/000 | 2/000/000 | - | 3/080/000 | * | ||
| ق3130701 | احداث و تجهیز ساختمان آزمایشگاه تحقیقات استاندارد | قشم | 77-78 | - | 000/800 | 000/600 | 000/600 | - | - | 1/400/000 | * | ||
| 4020000 | فصل منابع آب | 4/200/000 | 4/550/000 | 3/850/000 | 3/850/000 | 11/450/000 | - | 24/050/000 | |||||
| 4020100 | برنامه تامین آب | - | - | 000/100 | 000/100 | 000/900 | - | 1/000/000 | |||||
| چ4020101 | آب بند شمال جاده ایرانشهر- کنارک | چابهار | 78-79 | - | - | 000/100 | 000/100 | 000/900 | - | 1/000/000 | |||
| 4020900 | برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب | 4/200/000 | 4/550/000 | 3/750/000 | 3/750/000 | 10/550/000 | - | 23/050/000 | |||||
| ق4020901 | احداث و تکمیل بندهای آبگیرقشم (فاز اول) | قشم | 71-83 | 4/000/000 | 3/800/000 | 3/000/000 | 3/000/000 | 10/000/000 | - | 20/800/000 | |||
| ک4020901 | احیای قنات پایاب | کیش | 77-79 | 000/200 | 000/750 | 000/750 | 000/750 | 000/550 | - | 2/250/000 | |||
| 4030000 | فصل برق | 85/477/000 | 59/714/000 | 36/182/000 | 36/182/000 | 291/918/000 | - | 473/291/000 | |||||
| 4030100 | برنامه تولید نیروی برق | 000/494 | 000/552 | 12/256/000 | 12/256/000 | 101/650/000 | - | 114/952/000 | |||||
| چ4030101 | طراحی نیروگاه 20 مگاواتی منطقه | چابهار | 77-78 | - | 000/386 | 000/500 | 000/500 | - | - | 00/886 | |||
| ک4030101 | توسعه منابع تولید نیروی برق | کیش | 76-80 | 000/494 | 000/166 | 11/756/000 | 00/756/11 | 101/650/000 | - | 114/066/000 | * | ||
| 4030200 | برنامه انتقال نیروی برق | 20/244/000 | 4/914/000 | 1/039/000 | 1/039/000 | 30/577/000 | - | 56/774/000 | |||||
| چ4030201 | انتقال برق از پست شماره 2 چابهار به پیکره1 | چابهار | 76-78 | - | 2/369/000 | 000/400 | 000/400 | - | - | 2/769/000 | |||
| چ4030202 | انتقال برق از پست 63 کیلو ولت کنارک به منطقه | چابهار | 75-77 | 4/960/000 | 1/545/000 | - | - | - | - | 6/505/000 | |||
| ک4030201 | انتقال شبکه انتقال نیروی برق | کیش | 75-79 | 15/284/000 | 1/000/000 | 000/636 | 000/639 | 30/577/000 | - | 47/500/000 | * | ||
| 4030300 | برنامه توزیع نیروی برق | 63/739/000 | 53/248/000 | 22/887/000 | 22/887/000 | 159/691/000 | - | 301/565/000 | |||||
| چ4030301 | توزیع نیروی برق در قسمتی از پیکره های 1و 2و 3 | چابهار | 75-78 | 000/650 | 2/034/000 | 2/900/000 | 2/900/000 | - | - | 5/584/000 | * | ||
| چ4030302 | توزیع برق در قسمتی از پیکره7 | چابهار | 77/78 | - | 1/810/000 | 4/000/000 | 4/000/000 | - | - | 5/810/000 | * | ||
| ق4030301 | تامین برق قسمتی از شهرک های صنعتی | قشم | 73/83 | 000/742 | 10/950/000 | 6/300/000 | 6/300/000 | 60/225/000 | - | 78/217/000 | * | ||
| ک4030301 | برقرسانی به شهرک های مسکونی | کیش | 75-80 | 41/559/000 | 26/842/000 | 4/617/000 | 4/617/000 | 40/824/000 | - | 113/842/000 | * | ||
| ک4030302 | برقرسانی به شهرک های صنعتی | کیش | 76-81 | 13/294/000 | 5/511/000 | 1/200/000 | 1/200/000 | 35/006/000 | - | 55/011/000 | * | ||
| ک4030303 | برقرسانی به مناطق سیاحتی | کیش | 75-79 | 8/494/000 | 7/101/000 | 3/870/000 | 3/870/000 | 23/636/000 | - | 43/101/000 | * | ||
| 4040000 | فصل صنایع | 31/044/000 | 48/279/000 | 32/085/000 | 32/085/000 | 206/338/000 | - | 317/746/000 | |||||
| 4041400 | برنامه ساماندهی استقرار صنایع | 31/044/000 | 48/279/000 | 32/085/000 | 32/085/000 | 206/338/000 | - | 317/746/000 | |||||
| چ4041401 | احداث سالن های تولیدی | چابهار | 76-80 | 3/350/000 | 12/831/000 | 9/500/000 | 9/500/000 | 10/000/000 | - | 35/681/000 | |||
| ق4041401 | آماده سازی شش شهرک صنعتی | قشم | 73-83 | 22/943/000 | 34/723/000 | 22/585/000 | 22/585/000 | 192/789/000 | - | 273/040/000 | * | ||
| ک4041401 | آماده سازی مناطق صنعتی | کیش | 74-81 | 4/751/000 | 000/725 | - | - | 3/549/000 | - | 9/025/000 | |||
| 4060000 | فصل گاز | - | 1/000/000 | 000/100 | 000/100 | 45/000/000 | - | 46/100/000 | |||||
| 4060200 | برنامه انتقال گاز | - | 1/000/000 | 000/100 | 000/100 | 45/000/000 | - | 46/100/000 | |||||
| ق4060201 | مطالعه انتقال گاز ارگورزین | قشم | 77-83 | - | 1/000/000 | 000/100 | 000/100 | 45/000/000 | - | 46/100/000 | * | ||
| 4080000 | فصل بازرگانی | 2/645/000 | 9/000/000 | 13/354/000 | 13/354/000 | 13/914/000 | - | 38/913/000 | |||||
| 4080200 | برنامه توسعه و بهبود صادرات | 000/232 | 5/000/000 | 2/854/000 | 2/854/000 | 000/414 | - | 8/500/000 | |||||
| ک4080201 | طراحی و احداث نماینگاه بین المللی منطقه | کیش | 76-78 | 000/232 | 5/000/000 | 2/854/000 | 2/854/000 | 000/414 | - | 8/500/000 | |||
| 4080300 | برنامه تنظیم بازرا کالاهای اساسی و مواد غذایی | 2/413/000 | 4/000/000 | 10/500/000 | 10/500/000 | 13/500/000 | - | 30/313/000 | |||||
| چ4080301 | بازسازی سردخانه 200 تنی کنارک | چابهار | 76-79 | - | 1/000/000 | 2/500/000 | 2/500/000 | 1/500/000 | - | 5/000/000 | * | ||
| ق4080301 | بازلرماهی و سردخانه سلخ | قشم | 75-77 | 1/878/000 | 1/000/000 | - | - | - | - | 2/878/000 | |||
| ق4080302 | احداث و تجهیز انبارهای ترانزیت منطقه آزاد قشم در بندر شهید رجائی | قشم | 76-83 | 000/535 | 2/000/000 | 8/000/000 | 8/000/000 | 12/000/000 | - | 22/535/000 | |||
| 4090000 | فصل راه و ترابری | 206/949/000 | 168/938/000 | 132/522/000 | 132/522/000 | 827/437/000/1 | - | 335/846/000/2 | |||||
| 4090700 | برنامه احداث و بهسازی بنادر | 81/917/000 | 93/322/000 | 83/131/000 | 83/131/000 | 321/353/000 | - | 579/723/000 | |||||
| چ4090701 | طراحی اسکله پیکره 6 | چابهار | 76-77 | 000/30 | 000/517 | - | - | - | - | 000/547 | |||
| ق4090701 | احداث و تکمیل بندر و اسکله درگهان | قشم | 72-84 | 4/000/000 | 8/250/000 | 3/000/000 | 3/000/000 | 14/000/000 | - | 29/250/000 | * | ||
| ق4090702 | احداث و تکمیل بندر و اسکله کاوه | قشم | 72-83 | 18/000/000 | 13/600/000 | 14/000/000 | 14/000/000 | 63/000/000 | - | 108/600/000 | * | ||
| ق4090703 | احداث و تکمیل بندر و اسکله سنگی | قشم | 72-83 | 2/121/000 | 2/700/000 | 1/300/000 | 1/300/000 | 8/550/000 | - | 14/671/000 | * | ||
| ق4090704 | احداث و تکمیل بندر و اسکله بهمن | قشم | 72-83 | 16/000/000 | 10/000/000 | 12/000/000 | 12/000/000 | 56/000/000 | - | 94/000/000 | * | ||
| ق4090705 | احداث و تکمیل بندر و اسکله سر پل لاقت | قشم | 72-83 | 4/000/000 | 000/75000/6 | 3/000/000 | 3/000/000 | 14/000/000 | - | 27/750/000 | * | ||
| ق4090706 | احداث و تکمیل اسکله هامون | قشم | 72-83 | 4/000/000 | 6/300/000 | 3/000/000 | 3/000/000 | 14/000/000 | - | 27/300/000 | * | ||
| ق4090707 | احداث و تکمیل اسکله های صیادی | قشم | 72-83 | 4/000/000 | 000/5000/3 | 3/000/000 | 3/000/000 | 14/000/000 | - | 24/500/000 | * | ||
| ک4090701 | احداث ترمینال مسافری دریائی | کیش | 75-77 | 6/500/000 | 000/366 | - | - | - | - | 6/866/000 | |||
| ک4090702 | بازسازی و نوسازی و توسعه بندرگاه کیش | کیش | 75-80 | 21/838/000 | 38/604/000 | 39/259/000 | 0039/259/000 | 92/803/000 | - | 192/504/000 | |||
| ک4090703 | مطالعات و طراحی اسکله سوخت رسانی | کیش | 75-78 | 000/160 | 000/435 | 000/340 | 000/340 | - | - | 000/935 | |||
| ک4090704 | طراحی و احداث بندر پشتیبانی گرزه | کیش | 76-81 | 1/268/000 | 2/300/000 | 4/232/000 | 4/232/000 | 45/000/000 | - | 52/800/000 | |||
| 4090900 | برنامه احداث و بهسازی فرودگاه ها | 111/317/000 | 56/116/000 | 39/291/000 | 39/291/000 | 206/639/000 | - | 413/373/000 | |||||
| چ4090901 | احداث ترمینال فرودگاه منطقه | چابهار | 77-80 | - | 3/000/000 | 1/000/000 | 1/000/000 | 6/000/000 | - | 10/000/000 | |||
| چ4090902 | احداث ترمینال داخل منطقه | چابهار | 77-80 | - | 2/800/000 | 000/800 | 000/800 | 2/000/000 | - | 5/600/000 | |||
| چ4090903 | طراحی سیستم انتقال مسافر از فرودگاه به منطقه و بالعکس (تک ریل) | چابهار | 77-78 | - | 000/200 | 000/200 | 000/200 | - | - | 000/400 | |||
| ق4090901 | احداث و تکمیل فرودگاه بین المللی قشم | قشم | 71-83 | 85/497/000 | 33/180/000 | 24/650/000 | 24/650/000 | 155/560/000 | - | 298/887/000 | * | ||
| ک4090901 | طراحی و مطالعات جامع فرودگاه کیش | کیش | 73-78 | 1/110/000 | 000/865 | 000/390 | 000/390 | - | - | 2/365/000 | |||
| ک4090902 | احداث و بازسازی ترمینال های مسافری | کیش | 74-79 | 12/183/000 | 2/618/000 | 5/867/000 | 5/867/000 | 1/000/000 | - | 21/668/000 | * | ||
| ک4090903 | توسعه، تعویض باند و اپرون های فرودگاه | کیش | 75-79 | 10/293/000 | 9/070/000 | 5/805/000 | 5/805/000 | 18/202/000 | - | 43/370/000 | * | ||
| ک4090904 | احداث ساختانهای اداری فرودگاه | کیش | 76-80 | 1/723/000 | 1/994/000 | 000/80 | 000/80 | 17/898/000 | - | 21/694/000 | |||
| ک4090905 | احداث ساختمان و ایستگاه سوخت رسانی | کیش | 76-79 | 000/11 | 1/989/000 | - | - | 5/898/000 | - | 7/989/000 | |||
| ک4090906 | احداث ایستگاه آتش نشانی شرقی فرودگاه | کیش | 76-78 | 000/501 | 000/400 | 000/99 | 000/99 | - | - | 1/000/000 | |||
| ک4090907 | محوطه سازی، نرده کشی و قضای سبز فرودگاه | کیش | 78-78 | - | - | 000/400 | 000/400 | - | - | 000/400 | |||
| 4091100 | برنامه مطالعه و احداث راهه های روستائی | 1/015/000 | 2/000/000 | 2/000/000 | 2/000/000 | 2/000/000 | - | 18/015/000 | |||||
| ق4091101 | احداث 30 کیلومتر جاده روستایی | قشم | 71-83 | 1/015/000 | 2/000/000 | 2/000/000 | 2/000/000 | 2/000/000 | - | 18/015/000 | |||
| 4091700 | برنامه ساختمان آزاد راه های مناطق | 1/000/000 | 5/000/000 | 3/000/000 | 3/000/000 | 232/785/000/1 | - | 0200/785/241/1 | |||||
| ق4091701 | مطالعه و اجرای قطعه اول آزاد راه قشم- درگهان | قشم | 77-83 | - | 2/500/000 | 2/000/000 | 2/000/000 | 35/000/000 | - | 39/500/000 | * | ||
| ق4091702 | مطالعه پل بزرگ خلیج فارس | قشم | 74-83 | 1/000/000 | 2/500/000 | 1/000/000 | 1/000/000 | 197/785/000/1 | - | 202/285/000/1 | |||
| 4091900 | برنامه ساختمان راه های اصلی مناطق | 9/450/000 | 7/500/000 | 3/100/000 | 3/100/000 | 30/650/000 | - | 50/700/000 | |||||
| ق4091901 | احداث 30 کیلومتر راه اصلی قشم | قشم | 71-83 | 9/450/000 | 7/500/000 | 3/100/000 | 3/100/000 | 30/650/000 | - | 50/700/000 | * | ||
| 4092200 | برنامه بهسازی شبکه راه های فرعی مناطق | 2/250/000 | 5/000/000 | 2/000/000 | 2/000/000 | 23/000/000 | - | 32/250/000 | |||||
| ق4092201 | تعمیر و به سازی راه های موجود | قشم | 74-83 | 2/250/000 | 5/000/000 | 2/000/000 | 2/000/000 | 23/000/000 | - | 32/250/000 | * | ||
| 4100000 | فصل پست و مخابرات | 6/108/000 | 6/093/000 | 13/910/000 | 13/910/000 | 5/322/000 | - | 31/433/000 | |||||
| 4100100 | برنامه تلفن شهری | 6/108/000 | 6/093/000 | 13/910/000 | 13/910/000 | 5/322/000 | - | 31/433/000 | |||||
| چ4100101 | احداث مرکز مخابرات منطقه (فاز اول) | چابهار | 76-79 | 000/340 | 3/093/000 | 4/700/000 | 4/700/000 | 000/300 | - | 8/433/000 | * | ||
| ک4100101 | توسعه و نگهداری شبکه تلفن همراه | کیش | 75-79 | 5/768/000 | 3/000/000 | 9/210/000 | 9/210/000 | 5/022/000 | - | 23/000/000 | |||
| 4110000 | فصل جهانگردی | 52/091/000 | 45/474/000 | 25/489/000 | 25/489/000 | 70/236/000 | - | 193/290/000 | |||||
| 4110600 | برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی | 52/091/000 | 45/474/000 | 25/489/000 | 25/489/000 | 70/236/000 | - | 193/290/000 | |||||
| چ4110601 | احداث و تجهیز هتل بزرگ منطقه | چابهار | 75-79 | 4/800/000 | 11/032/000 | 4/000/000 | 4/000/000 | 10/000/000 | - | 29/832/000 | * | ||
| چ4110602 | تکمیل هتل دریایی | چابهار | 74/78 | 000/720 | 000/600 | 000/200 | 000/200 | - | - | 1/520/000 | * | ||
| چ4110603 | ایجاد اقامتگاه مسافری در پیکره 3 | چابهار | 76-78 | 000/40 | 000/100 | 000/200 | 000/200 | - | - | 000/340 | * | ||
| ق4110601 | احداث مراکز سیاحتی رویلاهای توریستی | قشم | 74-79 | 7/704/000 | 11/912/000 | 6/500/000 | 6/500/000 | 5/000/000 | - | 31/116/000 | |||
| ک4110601 | توسعه و آماده سازی مناطق سیاحتی | کیش | 74-79 | 000/93333/16 | 3/069/000 | 1/500/000 | 1/500/000 | 10/269/000 | - | 31/771/000 | * | ||
| ک4110602 | احداث شهرک اقامتی رنگارنگ | کیش | 75-78 | 1/300/000 | 000/970 | 000/200 | 000/200 | - | - | 2/470/000 | |||
| ک4110603 | احداث کمپ مسافری بندرگاه | کیش | 76-79 | 000/5 | - | - | - | 2/495/000 | - | 2/500/000 | |||
| ک4110604 | نوسازی هتل شایان کیش | کیش | 74-79 | 6/800/000 | - | - | - | 5/000/000 | - | 11/800/000 | |||
| ک4110605 | احداث اسکله تفریحی و آکواریوم دریائی | کیش | 74-79 | 1/351/000 | 8/039/000 | 8/039/000 | 8/039/000 | 16/210/000 | - | 33/639/000 | * | ||
| ک4110606 | احداث پارک دانش و ساختمان پلانتوریوم | کیش | 77-79 | - | 5/000/000 | - | - | 15/000/000 | - | 20/000/000 | |||
| ک4110607 | توسعه و تکمیل باند و سایت گلابدر | کیش | 77-79 | - | 000/200 | - | - | 000/200 | - | 000/400 | |||
| ک4110608 | توسعه و تکمیل خزندگان و آکواریوم | کیش | 77-78 | 000/150 | 000/500 | 000/850 | 000/850 | - | - | 1/500/000 | |||
| ک4110609 | توسعه و تکمیل مسیر دوچرفه | کیش | 77-79 | 000/937 | 000/500 | 000/500 | 000/500 | 3/563/000 | - | 5/500/000 | |||
| ک4110610 | احداث باغ پروانه ها | کیش | 77-79 | - | 000/300 | - | - | 000/700 | - | 1/000/000 | |||
| ک4110611 | احداث و تکمیل شهربازی | کیش | 75-79 | 9/701/000 | 3/000/000 | 3/500/000 | 3/500/000 | 1/799/000 | - | 18/000/000 | |||
| ک4110612 | مرمت بازسازی و تجهیز ساختمان ساحل | کیش | 76-76 | 000/850 | - | - | - | - | - | 000/850 | |||
| ک4110613 | احداث رستوان ها و آلاچیق های ساحلی | کیش | 75-78 | 000/800 | 000/252 | - | - | - | - | 1/052/000 | |||
قسمت چهارم - پیوست ها
اعتبارات طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد چابهار
| شماره طبقه بندی | -عنوان | مبالغ به هزار ریال | |||||||
| سال شروع- خاتمه | سال های قبل پرداختی | 1377 مصوب | 1378 پیش بینی | 83- 1379 برآورد | سال های بعد برآورده | جمع کل | اولویت 1378 | ||
| 84100 | طرح های عمرانی سازمان | 68/971/000 | 123/736/000 | 118/600/000 | 155/854/000 | - | 467/161/000 | ||
| 1110000 | فصل ساختمان ها و تاسیسات مناطق | 2/464/000 | 12/962/000 | 6/600/000 | 23/000/000 | - | 45/026/000 | ||
| 1110100 | برنامه احداث ساختمان های اداری | 000/906 | 1/593/000 | 3/400/000 | 18/000/000 | - | 23/899/000 | ||
| چ1110101 | تکمیل و توسعه اداری منطقه (گمرک سابق) | 75-78 | 000/868 | 1/284/000 | 3/000/000 | - | - | 5/152/000 | * |
| چ1110102 | احداث ساختمان جدید اداره مرکزی منطقه | 76-83 | 000/38 | 000/309 | 000/400 | 18/000/000 | - | 18/747/000 | |
| 1110200 | برنامه احداث ساختمان های انتظامی | 1/558/000 | 11/369/000 | 3/200/000 | 5/000/000 | - | 21/127/000 | ||
| چ1110201 | احداث ساختمان ایست بازرسی جنوبی | 75-78 | 000/852 | 1/481/000 | 1/200/000 | - | - | 3/533/000 | * |
| چ1110202 | احداث دروازه شمالی منطقه | 76-79 | - | 000/618 | - | 5/000/000 | - | 5/618/000 | |
| چ1110203 | محصور نمودن اراضی منطقه | 74-78 | 000/706 | 9/270/000 | 2/000/000 | - | - | 11/976/000 | * |
| 3010000 | فصل آموزش و پرورش عمومی | 000/51 | 000/340 | 2/100/000 | 11/220/000 | - | 13/711/000 | ||
| 3010200 | برنامه آموزش ابتدایی | - | 000/93 | 000/800 | 2/400/000 | - | 3/293/000 | ||
| چ3010201 | احداث 2 باب دبستان | 76-79 | - | 000/93 | 000/800 | 2/400/000 | - | 3/293/000 | |
| 3010400 | برنامه آموزش راهنمایی تحصیلی | - | 000/41 | 000/400 | 1/200/000 | - | 1/641/000 | ||
| چ3010401 | احداث 1 باب مدرسه راهنمایی | 76-79 | - | 000/41 | 000/400 | 1/200/000 | - | 1/641/000 | |
| 3010500 | برنامه آموزش متوسط | 000/26 | 000/52 | 000/900 | 2/800/000 | - | 3/778/000 | ||
| چ3010501 | احداث 1 باب دبیرستان | 76-79 | 000/26 | 000/52 | 000/900 | 2/800/000 | - | 3/778/000 | |
| 3011900 | برنامه آموزش فنی و حرفه ای | 000/25 | 000/154 | - | 4/820/000 | - | 4/999/000 | ||
| چ3011901 | ایجاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای منطقه | 76-79 | 000/25 | 000/154 | - | 4/820/000 | - | 4/999/000 | |
| 3020000 | فصل فرهنگ و هنر | 000/330 | 1/236/000 | 3/000/000 | 15/634/000 | - | 20/200/000 | ||
| 3020200 | برنامه گسترش فرهنگ و هنر | 000/330 | 1/236/000 | 3/000/000 | 15/634/000 | - | 20/200/000 | ||
| چ3020201 | احداث مرکز فرهنگی و اجتماعات منطقه | 76-81 | 000/160 | 000/206 | 1/500/000 | 15/634/000 | - | 17/500/000 | |
| چ3020202 | احداث مسجد مرکزی منطقه | 76-78 | 000/170 | 1/030/000 | 1/500/000 | - | - | 2/700/000 | |
| 3030000 | فصل بهداشت، درمان و تغذیه | 000/142 | 000/258 | 3/000/000 | 8/600/000 | - | 12/000/000 | ||
| 3030300 | برنامه خدمات درمانی | 000/142 | 000/258 | 3/000/000 | 8/600/000 | - | 12/000/000 | ||
| چ3030301 | بیمارستان 48 تخت خوابه منطقه | 76-79 | 000/142 | 000/258 | 3/000/000 | 8/600/000 | - | 12/000/000 | |
| 3050000 | فصل تربیت بدنی و امور جوانان | 000/165 | 000/515 | - | 2/500/000 | - | 3/180/000 | ||
| 3050100 | برنامه تربیت بدنی و ورزش | 000/165 | 000/515 | - | 2/500/000 | - | 3/180/000 | ||
| چ3050101 | طراحی مجموعه ورزشی منطقه | 76-81 | 000/165 | 000/515 | - | 2/500/000 | - | 3/180/000 | |
| 3060000 | فصل عمران شهرها | 50/258/000 | 50/921/000 | 59/900/000 | 55/200/000 | - | 216/279/000 | ||
| 3060100 | برنامه برنامه ریزی توسعه شهری | 41/488/000 | 18/583/000 | 9/500/000 | 4/000/000 | - | 73/571/000 | ||
| چ3060101 | آماده سازی قسمتی از اراضی پیکره های 1و 2و 3 | 73-79 | 9/673/000 | 9/107/000 | 7/000/000 | 4/000/000 | - | 29/780/000 | |
| چ3060102 | آماده سازی قسمتی از اراضی پیکره های 6و 7 | 75-78 | 31/815/000 | 9/476/000 | 2/500/000 | - | - | 43/791/000 | |
| 3060200 | برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهرها | 1/580/000 | 7/786/000 | 16/400/000 | - | - | 25/766/000 | ||
| چ3060201 | شبکه تامین و توزیع آب در قسمتی از اراضی پیکره های 1و 2و 3 | 75-78 | 1/580/000 | 7/374/000 | 10/400/000 | - | - | 19/354/000 | * |
| چ3060202 | شبکه تامین و توزیع آب در قسمتی از اراضی پیکره 7 | 77-78 | - | 000/412 | 6/000/000 | - | - | 6/412/000 | * |
| 3060300 | برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها | 1/530/000 | 6/819/000 | 13/000/000 | 10/000/000 | - | 31/349/000 | ||
| چ3060301 | شبکه جمع آوری فاضلاب در قسمتی از اراضی پیکره های 1و 2و 3 | 75-78 | 1/530/000 | 6/510/000 | 7/000/000 | - | - | 15/040/000 | * |
| چ3060302 | شبکه جمع آوری فاضلاب در قسمتی از اراضی پیکره 7 | 77-79 | - | 000/309 | 6/000/000 | 10/000/000 | - | 16/309/000 | * |
| 3060500 | برنامه بهبود عبور و مرور شهرها | 000/800 | 8/240/000 | 13/800/000 | 5/000/000 | - | 27/840/000 | ||
| چ3060501 | احداث پل عابر پیاده (دوازه اقیانوس) در پیکره 1 | 76-78 | 000/480 | 2/060/000 | 000/500 | - | - | 3/040/000 | |
| چ3060502 | احداث بلوار 45 متری و میدان ورودی جنوبی | 76-79 | 000/320 | 6/180/000 | 13/300/000 | 5/000/000 | - | 24/800/000 | |
| 3060600 | برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری | 4/190/000 | 4/510/000 | 5/200/000 | 32/200/000 | - | 46/100/000 | ||
| چ3060601 | احداث قسمتی از کانالهای هدایت آب های سطحی به دریا | 76-80 | 1/190/000 | 1/410/000 | 2/200/000 | 32/200/000 | - | 37/000/000 | * |
| چ3060602 | پروژه های متفرقه عمران شهری | 76-78 | 3/000/000 | 3/100/000 | 3/000/000 | - | - | 9/100/000 | |
| 3060700 | برنامه بهبود محیط شهری | 000/670 | 4/983/000 | 2/000/000 | 4/000/000 | - | 11/653/000 | ||
| چ3060701 | احداث 6 پارک در اراضی منطقه | 76-79 | 000/670 | 4/983/000 | 2/000/000 | 4/000/000 | - | 11/653/000 | |
| 3070000 | فصل عمران و نوسازی روستاها | - | 000/52 | 000/200 | - | - | 000/252 | ||
| 3070200 | برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده | - | 000/52 | 000/200 | - | - | 000/252 | ||
| چ3070201 | ساماندهی روستای تبس در پیکره 5 | 77-78 | - | 000/52 | 000/200 | - | - | 000/252 | |
| 3080000 | فصل تامین مسکن | 000/280 | 13/336/000 | 10/200/000 | 7/000/000 | - | 30/816/000 | ||
| 3080200 | برنامه خانه های سازمانی کارمندان | 000/280 | 13/336/000 | 10/200/000 | 7/000/000 | - | 30/816/000 | ||
| چ3080201 | احداث 71 واحد مسکونی در پیکره های 1و 3 | 76-79 | 000/280 | 13/336/000 | 10/200/000 | 7/000/000 | - | 30/816/000 | |
| 3100000 | فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی | 000/363 | 000/747 | 000/100 | - | - | 1/210/000 | ||
| 3100400 | برنامه آمایش | 000/363 | 000/747 | 000/100 | - | - | 1/210/000 | ||
| چ3100401 | طرح جامع و تفصلی منطقه | 72-78 | 000/363 | 000/747 | 000/100 | - | - | 1/210/000 | * |
| 3120000 | فصل آموزش عالی | - | - | 1/500/000 | - | - | 1/500/000 | ||
| 3120300 | برنامه آموزش گروه علوم انسانی و اجتماعی | - | - | 1/500/000 | - | - | 1/500/000 | ||
| چ3120301 | مطالعه و طراحی دانشگاه بین المللی منطقه | 78-78 | - | - | 1/500/000 | - | - | 1/500/000 | |
| 313000 | فصل تحقیقات | 000/28 | 000/52 | 1/000/000 | 2/000/000 | - | 3/080/000 | ||
| 3130700 | برنامه تحقیقات صنعتی | 000/28 | 000/52 | 1/000/000 | 2/000/000 | - | 3/080/000 | ||
| چ3130701 | احداث و تجهیز ساختمان استاندارد و تحقیقات صنعتی | 76-79 | 000/28 | 000/52 | 1/000/000 | 2/000/000 | - | 3/080/000 | * |
| 4020000 | فصل منابع آب | - | - | 000/100 | 000/900 | - | 1/000/000 | ||
| 4020100 | برنامه تامین آب | - | - | 000/100 | 000/900 | - | 1/000/000 | ||
| چ4020101 | آب بند شمال جاده ایرانشهر- کنارک | 78-79 | - | - | 000/100 | 000/900 | - | 1/000/000 | |
| 4030000 | فصل برق | 5/610/000 | 8/144/000 | 7/800/000 | - | - | 21/554/000 | ||
| 4030100 | برنامه تولید نیروی برق | - | 000/386 | 000/500 | - | - | 000/886 | ||
| چ4030101 | طراحی نیروگاه 20 مگاواتی منطقه | 77-78 | - | 000/386 | 000/500 | - | - | 000/886 | |
| 4030200 | برنامه انتقال نیروی برق | 4/960/000 | 3/914/000 | 000/400 | - | - | 9/274/000 | ||
| چ4030201 | انتقال برق از پست شماره 2 چابهار به پیکره 1 | 76-78 | - | 2/369/000 | 000/400 | - | - | 2/769/000 | * |
| چ4030202 | انتقال برق از پست 63 کیلو ولت کنارک به منطقه | 75/77 | 4/960/000 | 1/545/000 | - | - | - | 6/505/000 | |
| 4030300 | برنامه توزیع برق | 000/650 | 3/842/000 | 6/900/000 | - | - | 11/392/000 | ||
| چ4030301 | توزیع نیروی برق در قسمتی از پیکره های 1و 2و 3 | 75-78 | 000/650 | 2/034/000 | 2/900/000 | - | - | 5/584/000 | * |
| چ4030302 | توزیع برق در قسمتی از پیکره های 7 | 77-78 | - | 1/810/000 | 4/000/000 | - | - | 5/810/000 | * |
| 4040000 | فصل صنایع | 3/350/000 | 12/831/000 | 9/500/000 | 10/000/000 | - | 35/681/000 | ||
| 4041400 | برنامه ساماندهی استقرار صنایع | 3/350/000 | 12/831/000 | 9/500/000 | 10/000/000 | - | 35/681/000 | ||
| چ4041401 | احدداث سالن های تولیدی | 76-80 | 3/350/000 | 12/831/000 | 9/500/000 | 10/000/000 | - | 35/681/000 | |
| 4080000 | فصل بازرگانی | - | 1/000/000 | 2/500/000 | 1/500/000 | - | 5/000/000 | ||
| 4080300 | برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مواد غذایی | - | 1/000/000 | 2/500/000 | 1/500/000 | - | 5/000/000 | ||
| چ4080301 | بازسازی سردخانه 200 تنی کنارک | 76-79 | - | 1/000/000 | 2/500/000 | 1/500/000 | - | 5/000/000 | * |
| 4090000 | فصل راه و ترابری | 000/30 | 00/517/6 | 2/000/000 | 8/000/000 | - | 16/547/000 | ||
| 4090700 | برنامه احداث و بهسازی بنادر | 000/30 | 000/517 | - | - | - | 000/547 | ||
| چ4090701 | طراحی اسکله پیکره6 | 76-77 | 000/30 | 000/517 | - | - | - | 000/547 | |
| 4090900 | برنامه احداث و بهسازی فرودگاه | - | 6/000/000 | 2/000/000 | 8/000/000 | - | 16/000/000 | ||
| چ4090901 | احداث ترمینال فرودگاه منطقه | 77-80 | - | 3/000/000 | 1/000/000 | 6/000/000 | - | 10/000/000 | |
| چ4090902 | احداث ترمینال داخل منطقه | 77-80 | - | 2/800/000 | 000/800 | 2/000/000 | - | 5/600/000 | |
| چ4090903 | طراحی سیستم انتقال مسافر از فرودگاه به منطقه و بالعکس (تک ریل) | 77-78 | - | 000/200 | 000/200 | - | - | 000/400 | |
| 4100000 | فصل پست و مخابرات | 000/340 | 3/093/000 | 4/700/000 | 000/300 | - | 8/433/000 | ||
| 4100100 | برنامه تلفن شهری | 000/340 | 3/093/000 | 4/700/000 | 000/300 | - | 8/433/000 | ||
| چ4100101 | احداث مرکز مخابرات منطقه (فاز اول) | 76-79 | 000/340 | 3/093/000 | 4/700/000 | 000/300 | - | 8/433/000 | * |
| 4110000 | فصل جهانگردی | 5/560/000 | 11/732/000 | 4/400/000 | 10/000/000 | - | 31/692/000 | ||
| 4110600 | برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی | 5/560/000 | 11/732/000 | 4/400/000 | 10/000/000 | - | 31/692/000 | ||
| چ4110601 | احداث و تجهیز هتل بزرگ منطقه | 75-79 | 4/800/000 | 11/032/000 | 4/000/000 | 10/000/000 | - | 29/832/000 | * |
| چ4110602 | تکمیل هتل دریایی | 74-78 | 000/720 | 000/600 | 000/200 | - | - | 1/520/000 | * |
| چ4110603 | ایجاد اقامتگاه مسافری در پیکره 3 | 76-78 | 000/40 | 000/100 | 000/200 | - | - | 000/340 | * |
خلاصه بودجه سرمایه ای- صورت پیش بینی منابع و مصارف سرمایه ای برای سال مالی 1378
| شماره طبقه بندی | -عنوان | کیش | قشم | چابهار | مبالغ به هزار ریال | ||||||
| 1376 عملکرد | 1377 مصوب | 1378 پیش بینی | 1376 عملکرد | 1377 مصوب | 1378 پیش بینی | 1376 عملکرد | 1377 مصوب | 1378 پیش بینی | جمع 1378 پیش بینی | ||
| 70000 | منابع | 728/478/315 | 454/453/306 | 048/677/224 | 155/103/000 | 246/219/000 | 215/393/000 | 303/832/93 | 135/903/155 | 466/301/139 | 514/371/579 |
| 70100 | دارائی های جاری | - | 30/000/000 | 27/125/000 | - | 15/020/000 | 9/320/000 | 25/000/000 | 28/325/000 | 33/500/000 | 69/945/000 |
| 71100 | ذخیره های سال | 872/503/8 | 761/971/9 | 10/509/000 | 2/900/000 | 2/900/000 | 3/100/000 | - | 000/765 | 720/473/1 | 720/163/15 |
| 72100 | حساب های اندوخته | 856/974/306 | 693/481/256 | 048/962/186 | 152/203/000 | 204/599/000 | 188/473/000 | 303/832/68 | 135/813/126 | 746/327/104 | 794/762/479 |
| 73100 | پیش دریافت ها | - | - | - | - | 4/800/000 | 2/500/000 | - | - | - | 2/500/000 |
| 74100 | وام داخلی | - | 10/000/000 | - | - | 15/000/000 | 8/000/000 | - | - | - | 8/000/000 |
| 75100 | وام خارجی | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76100 | بودجه عمومی دولتی | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77100 | وصولی وام های پرداختی | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78100 | جلب سرمایه | - | - | - | - | 3/900/000 | 4/000/000 | - | - | - | 4/000/000 |
| 79900 | سایر منابع | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80000 | مصارف | 466/331/198 | 300/906/000 | 224/383/000 | 137/255/000 | 246/442/000 | 215/300/000 | 691/669/75 | 820/885/155 | 139/250/000 | 578/933/000 |
| 81100 | زمین و ساختمان | 086/632/4 | 3/000/000 | 3/000/000 | 3/299/000 | 4/370/000 | 4/500/000 | 000/250 | 8/000/000 | 2/500/000 | 10/000/000 |
| 82100 | تاسیسات | 103/400 | - | - | - | - | 000/600 | 206/117 | 1/000/000 | 000/850 | 1/450/000 |
| 83100 | ماشین آلات و تجهیزات فنی | - | 000/500 | 000/500 | - | 000/200 | 4/450/000 | 504/47 | 1/000/000 | 000/700 | 5/650/000 |
| 83200 | وسائط نقلیه | 671/626/4 | 2/000/000 | 5/500/000 | 1/283/000 | 2/920/000 | 3/840/000 | 603/031/1 | 000/700 | 000/700 | 10/040/000 |
| 83300 | اثاثیه اداری | 545/696/9 | 18/000/000 | 12/500/000 | 1/498/000 | 2/140/000 | 1/980/000 | 800/428/1 | 000/650 | 000/800 | 15/280/000 |
| 83400 | لوازم و ابزار کار | 052/9 | 000/150 | 000/150 | 2/000/000 | 1/300/000 | 1/100/000 | 400/75 | 2/100/000 | 1/400/000 | 2/650/000 |
| 84100 | طرح های عمرانی (در محدوده منطقه) | 088/418/170 | 260/256/000 | 191/233/000 | 116/677/000 | 219/253/000 | 164/440/000 | 65/432/000 | 820/735/123 | 118/600/000 | 474/273/000 |
| 85100 | سرمایه گذاری در سایر موسسات | - | - | - | - | 000/800 | 2/300/000 | 450/931/6 | 15/000/000 | 10/000/000 | 12/300/000 |
| 86110 | وام اعطایی به کارکنان | 388/047/1 | 2/000/000 | 1/500/000 | 1/208/000 | 1/900/000 | 1/000/000 | 728/355 | 3/000/000 | 3/000/000 | 5/500/000 |
| 87100 | بازپرداخت وام و دیون | - | - | - | - | 11/300/000 | 5/490/000 | - | 000/700 | 000/700 | 6/190/000 |
| 89100 | سایر مصارف | 533/501/7 | 15/000/000 | 10/000/000 | 000/2528/1 | 1/259/000 | 25/600/000 | - | - | - | 25/600/000 |
| 90000 | افزایش (کاهش) دارایی جاری | 262/147/117 | 454/547/5 | 048/294 | 17/748/000 | (000/223) | 000/93 | 612/162/18 | 315/17 | 466/51 | 514/438 |
اعتبارات طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم
| شماره طبقه بندی | -عنوان | مبالغ به هزار ریال | |||||||
| سال شروع- خاتمه | سال های قبل پرداختی | 1377 مصوب | 1378 پیش بینی | 83- 1379 برآورد | سال های بعد برآورده | جمع کل | اولویت 1378 | ||
| 84100 | طرح های عمرانی سازمان | 256/320/000 | 219/253/000 | 164/440/000 | 155/859/000/2 | - | 795/872/000/2 | ||
| 1090000 | فصل آمار و خدمات عمومی فنی | - | 000/800 | - | - | - | 000/800 | ||
| 1090400 | برنامه هواشناسی | - | 000/800 | - | - | - | 000/800 | ||
| ق1090401 | احداث مرکز مطالعات دریائی (هواشناسی) | 77-77 | - | 000/800 | - | - | - | 000/800 | |
| 1100000 | فصل اطلاعات و ارتباطات جمعی | 000/488 | 000/900 | 1/200/000 | - | - | 2/588/000 | ||
| 1100300 | برنامه تبلیغات | 000/488 | 000/900 | 1/200/000 | - | - | 2/588/000 | ||
| ق1100301 | احداث مرکز تبلیغات و همکاری های بین المللی و منطقه ای | 76-78 | 000/488 | 000/900 | 1/200/000 | - | - | 2/588/000 | |
| 1110000 | فصل ساختمان ها و تاسیسات مناطق | 2/170/000 | 3/200/000 | 000/775 | 000/300 | - | 6/445/000 | ||
| 1110100 | برنامه احداث ساختمان های اداری | 000/970 | 1/200/000 | 000/425 | - | - | 2/595/000 | ||
| ق1110101 | احداث ساختمان کار و تعمیرگاه | 76-78 | 000/970 | 1/200/000 | 000/425 | - | - | 2/595/000 | |
| 1110200 | برنامه احداث ساختمان های انتظامی | 1/200/000 | 2/000/000 | 000/350 | 000/300 | - | 3/850/000 | ||
| ق1110201 | احداث قرارگاه نیروهای انتظامی | 75-79 | 1/200/000 | 2/000/000 | 000/350 | 000/300 | - | 3/850/000 | |
| 3010000 | فصل آموزش و پرورش عمومی | 12/300/000 | - | 1/800/000 | - | - | 14/100/000 | ||
| 3010200 | برنامه آموزش ابتدایی | 12/300/000 | - | 1/000/000 | - | - | 13/300/000 | ||
| ق3010201 | احداث و تکمیل 7 باب مدرسه ابتدایی | 72-78 | 12/300/000 | - | 000/900 | - | - | 13/200/000 | |
| ق3010202 | تعمیر و بازسازی مدارس ابتدایی | 78-78 | - | - | 000/100 | - | - | 000/100 | |
| 3010400 | برنامه آموزش راهنمایی تحصیلی | - | - | 000/400 | - | - | 000/400 | ||
| ق3010401 | تکمیل 2 باب مدرسه راهنمائی | 78-78 | - | - | 000/400 | - | - | 000/400 | |
| 3010500 | برنامه آموزش متوسطه | - | - | 000/400 | - | - | 000/400 | ||
| ق3010501 | احداث و تکمیل 2 باب دبیرستان | 78-78 | - | - | 000/400 | - | - | 000/400 | |
| 3020000 | فصل فرهنگ و هنر | 3/587/000 | 2/325/000 | - | - | - | 5/912/000 | ||
| 3020200 | برنامه گسترش فرهنگ و هنر | 3/587/000 | 2/325/000 | - | - | - | 5/912/000 | ||
| ق3020201 | ایجاد کارگاه های آموزشی هنرهای بومی | 76-78 | 3/587/000 | 2/325/000 | - | - | - | 5/912/000 | |
| 3030000 | فصل بهداشت، درمان و تغذیه | 000/88 | 000/500 | - | - | - | 000/588 | ||
| 3030300 | برنامه خدمات درمانی | 000/88 | 000/500 | - | - | - | 000/588 | ||
| ق3030301 | احداث درمانگاه خلیج فارس | 76-77 | 000/88 | 000/500 | - | - | - | 000/588 | |
| 3050000 | فصل تربیت و امور جوانان | 1/072/000 | 4/050/000 | 3/500/000 | 2/000/000 | - | 10/622/000 | ||
| 3050100 | برنامه تربیت بدنی و ورزش | 1/072/000 | 4/050/000 | 3/500/000 | 2/000/000 | - | 10/622/000 | ||
| ق3050101 | تکمیل ورزشگاه های موجود قشم | 76-83 | 1/072/000 | 4/050/000 | 2/200/000 | 1/000/000 | - | 8/322/000 | |
| ق3050102 | احداث 4 زمین فوتبال محلی | 78-78 | - | - | 000/300 | - | - | 000/300 | |
| ق3050103 | احداث 3 مرکز ورزشی- تفریحی | 76-83 | - | - | 1/000/000 | 1/000/000 | - | 2/000/000 | |
| 3060000 | فصل عمران شهرها | 42/289/000 | 23/450/000 | 29/650/000 | 160/000/000 | - | 255/389/000 | ||
| 3060100 | برنامه برنامه ریزی توسعه شهری | 17/493/000 | 10/250/000 | 13/930/000 | 100/000/000 | - | 141/673/000 | ||
| ق3060101 | آماده سازی زمین پنج شهرک مسکونی | 76-83 | 17/493/000 | 10/250/000 | 13/930/000 | 100/000/000 | - | 141/673/000 | |
| 3060300 | برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها | 1/788/000 | 2/000/000 | 5/000/000 | 25/000/000 | - | 33/788/000 | ||
| ق3060301 | جمع آوری و دفع آبهای سطحی | 76-83 | 000/388 | 000/500 | 1/500/000 | 5/000/000 | - | 7/388/000 | * |
| ق3060302 | احداث شبکه فاضلاب مسکونی و صنعتی | 76/83 | 1/400/000 | 1/500/000 | 3/500/000 | 20/000/000 | - | 26/400/000 | * |
| 3060400 | برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها | 000/293 | 1/500/000 | - | - | - | 1/793/000 | ||
| ق3060401 | احداث ساختمان پایگاه آتش نشانی | 76-77 | 000/293 | 1/500/000 | - | - | - | 1/793/000 | |
| 3060500 | برنامه بهبود عبور و مرور شهرها | 13/954/000 | 5/700/000 | 6/650/000 | 20/000/000 | - | 46/304/000 | ||
| ق3060501 | احداث بلوارها و میادین شهرها (فاز اول) | 75-83 | 13/954/000 | 5/700/000 | 6/650/000 | 20/000/000 | - | 46/304/000 | |
| 3060600 | برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری | 5/510/000 | 1/000/000 | 1/570/000 | - | - | 8/080/000 | ||
| ق3060601 | پروژه های متفرقه عمران شهری | 70-78 | 5/510/000 | 1/000/000 | 1/570/000 | - | - | 8/080/000 | |
| 3060700 | برنامه بهبود محیط شهری | 3/251/000 | 3/000/000 | 2/500/000 | 15/000/000 | - | 23/751/000 | ||
| ق3060701 | احداث پارک و فضای سبز 5 شهرک | 76-83 | 3/251/000 | 3/000/000 | 2/500/000 | 15/000/000 | - | 23/751/000 | |
| 3080000 | فصل تامین مسکن | 5/038/000 | 7/000/000 | 1/380/000 | 30/000/000 | - | 43/418/000 | ||
| 3080200 | برنامه خانه های سازمانی کارمندان | 5/038/000 | 7/000/000 | 1/380/000 | 30/000/000 | - | 43/418/000 | ||
| ق3080201 | تکمیل خانه های پیش ساخته و ساختمان سازی | 75-83 | 3/638/000 | 2/000/000 | 1/380/000 | 30/000/000 | - | 37/018/000 | |
| ق3080202 | احداث و تکمیل خانه های سازمانی فرودگاه | 76-77 | 1/400/000 | 5/000/000 | - | - | - | 6/400/000 | |
| 3100000 | فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی | 000/60 | 1/013/000 | 1/300/000 | - | - | 2/373/000 | ||
| 3100400 | برنامه آمایش | 000/60 | 1/013/000 | 1/300/000 | - | - | 2/373/000 | ||
| ق3100401 | شناسائی اقلیم جزیره و توسعه اکوتوریسم | 76-78 | 000/60 | 1/013/000 | 1/300/000 | - | - | 2/373/000 | |
| 3120000 | فصل آموزش عالی | 000/93 | 6/000/000 | 3/700/000 | - | - | 9/793/000 | ||
| 3120300 | برنامه آموزش گروه علوم انسانی و اجتماعی | 000/93 | 6/000/000 | 3/700/000 | - | - | 9/093/000 | ||
| ق3120301 | احداث و تجهیز دانشگاه بین المللی هرمز | 76-78 | 000/93 | 6/000/000 | 3/700/000 | - | - | 9/093/000 | |
| 3120800 | برنامه عملیات کمک آموزشی | - | - | 000/700 | - | - | 000/700 | ||
| ق3120801 | احداث ساختمان خوابگاه دانشگاه | 78-78 | - | - | 000/700 | - | - | 000/700 | |
| 313000 | فصل تحقیقات | - | 000/850 | 000/600 | - | - | 1/450/000 | ||
| 3130500 | برنامه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی | - | 000/50 | - | - | - | 000/50 | ||
| ق3130501 | مطالعات پوشش گیاهی | 77-77 | - | 000/50 | - | - | - | 000/50 | |
| 3130700 | برنامه تحقیقات صنعتی | - | 000/800 | 000/600 | - | - | 1/400/000 | ||
| ق3130701 | احداث و تجهیز ساختمان آزمایشگاه تحقیقات استاندارد | - | 000/800 | 000/600 | - | - | 1/400/000 | * | |
| 4020000 | فصل منابع آب | 000/400 | 3/800/000 | 3/000/000 | 10/000/000 | - | 20/800/000 | ||
| 4020900 | برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب | 000/400 | 3/800/000 | 3/000/000 | 10/000/000 | - | 20/800/000 | ||
| ق4020901 | احداث و تکمیل بندهای آبگیر قشم (فاز اول) | 71-83 | 000/400 | 3/800/000 | 3/000/000 | 10/000/000 | - | 20/800/000 | |
| 4030000 | فصل برق | 000/742 | 10/950/000 | 6/300/000 | 60/225/000 | - | 78/217/000 | ||
| 4030300 | برنامه توزیع نیروی برق | 000/742 | 10/950/000 | 6/300/000 | 60/225/000 | - | 78/217/000 | ||
| ق4030301 | تامین برق قسمتی از شهرک های صنعتی | 73-83 | 000/742 | 10/950/000 | 6/300/000 | 60/225/000 | - | 78/217/000 | * |
| 4040000 | فصل صنایع | 22/943/000 | 34/723/000 | 22/585/000 | 192/789/000 | - | 273/040/000 | ||
| 4041400 | برنامه ساماندهی استقرار صنایع | 22/943/000 | 34/723/000 | 22/585/000 | 192/789/000 | - | 273/040/000 | ||
| ق4041401 | آماده سازی شش شهرک صنعتی | 73/83 | 22/943/000 | 34/723/000 | 22/585/000 | 192/789/000 | - | 273/040/000 | * |
| 4060000 | فصل گاز | - | 1/000/000 | 000/100 | 45/000/000 | - | 46/100/000 | ||
| 4060200 | برنامه انتقال گاز | - | 1/000/000 | 000/100 | 45/000/000 | - | 46/100/000 | ||
| ق4060201 | مطالعه انتقال گاز از گورزین | 77-83 | - | 1/000/000 | 000/100 | 45/000/000 | - | 46/100/000 | * |
| 4080000 | فصل بازرگانی | 2/413/000 | 3/000/000 | 8/000/000 | 12/000/000 | - | 25/413/000 | ||
| 4080300 | برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مواد غذایی | 2/413/000 | 3/000/000 | 8/000/000 | 12/000/000 | - | 25/413/000 | ||
| ق4080301 | بازار ماهی و سرخانه سلخ | 75-77 | 1/878/000 | 1/000/000 | - | - | - | 2/878/000 | |
| ق4080302 | احداث و تجهیز انبارهای ترانزیت منطقه آزاد قشم در بندر شهید رجائی | 76-83 | 000/535 | 2/000/000 | 8/000/000 | 12/000/000 | - | 22/535/000 | |
| 4090000 | فصل راه و ترابری | 151/333/000 | 103/780/000 | 74/050/000 | 638/545/000/1 | - | 967/708/000/1 | ||
| 4090700 | برنامه احداث و بهسازی بنادر | 52/121/000 | 51/100/000 | 39/300/000 | 183/550/000 | - | 326/071/000 | ||
| ق4090701 | احداث و تکمیل بندر و اسکله درگهان | 72-83 | 4/000/000 | 8/250/000 | 3/000/000 | 14/000/000 | - | 29/250/000 | * |
| ق4090702 | احداث و تکمیل بندر و اسکله کاوه | 72-83 | 18/000/000 | 13/600/000 | 14/000/000 | 63/000/000 | - | 108/600/000 | * |
| ق4090703 | احداث و تکمیل بندر و اسکله سنگی | 72-83 | 2/131/000 | 2/700/000 | 1/300/000 | 8/550/000 | - | 14/671/000 | * |
| ق4090704 | احداث و تکمیل بندر و اسکله بهمن | 72-83 | 16/000/000 | 10/000/000 | 12/000/000 | 56/000/000 | - | 94/000/000 | * |
| ق4090705 | احداث و تکمیل بندر و اسکله سر پل لافت | 72-83 | 4/000/000 | 6/750/000 | 3/000/000 | 14/000/000 | - | 27/750/000 | * |
| ق4090706 | احداث و تکمیل بندر و اسکله هامون | 72-83 | 4/000/000 | 6/300/000 | 3/000/000 | 14/000/000 | - | 27/300/000 | * |
| ق4090707 | احداث و تکمیل بندر و اسکله های صیادی | 72-83 | 4/000/000 | 3/500/000 | 3/000/000 | 14/000/000 | - | 24/500/000 | * |
| 4090900 | برنامه احداث وبهسازی فرودگاه ها | 85/497/000 | 33/180/000 | 24/650/000 | 155/560/000 | - | 298/887/000 | ||
| ق4090901 | احداث و تکمیلی فرودگاه بین المللی قشم | 71-83 | 85/497/000 | 33/180/000 | 24/650/000 | 155/560/000 | - | 298/887/000 | * |
| 4091100 | برنامه مطالعه و احداث راه های روستائی | 1/015/000 | 2/000/000 | 2/000/000 | 13/000/000 | - | 18/015/000 | ||
| ق4091101 | احداث 30 کیلومتر جاده روستایی | 71-83 | 1/015/000 | 2/000/000 | 2/000/000 | 13/000/000 | - | 18/015/000 | |
| 4091700 | برنامه ساختمان آزاد راه های مناطق | 1/000/000 | 5/000/000 | 3/000/000 | 232/785/000/1 | - | 241/785/000/1 | ||
| ق4091701 | مطالعه و اجرای قطعه اول آزاد راه قشم- درگهان | 77-83 | - | 2/500/000 | 2/000/000 | 35/000/000 | - | 39/500/000 | * |
| ق4091702 | مطالعه پل بزرگ خلیج فارس | 74-83 | 1/000/000 | 2/500/000 | 1/000/000 | 197/785/000/1 | - | 202/285/000/1 | |
| 4091900 | برنامه ساختمان راه های اصلی مناطق | 9/450/000 | 7/500/000 | 3/100/000 | 30/650/000 | - | 50/700/000 | ||
| ق4091901 | احداث 30 کیلومتر راه اصلی قشم | 71-83 | 9/450/000 | 7/500/000 | 3/100/000 | 30/650/000 | - | 50/700/000 | * |
| 4092200 | بنرامه بهسازی شبکه راه های فرعی مناطق | 2/250/000 | 5/000/000 | 2/000/000 | 23/000/000 | - | 32/250/000 | ||
| ق4092201 | تعمیر و به سازی راه های موجود | 74-83 | 2/250/000 | 5/000/000 | 2/000/000 | 23/000/000 | - | 32/250/000 | * |
| 4110000 | فصل جهانگردی | 7/704/000 | 11/912/000 | 6/500/000 | 5/000/000 | - | 31/116/000 | ||
| 4110600 | برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی | 7/704/000 | 11/912/000 | 6/500/000 | 5/000/000 | - | 31/116/000 | ||
| ق4110601 | احداث مراکز سیاحتی و ویلاهای توریستی | 74/79 | 7/704/000 | 11/912/000 | 6/500/000 | 5/000/000 | - | 31/116/000 | |
اعتبارات طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش
| شماره طبقه بندی | -عنوان | مبالغ به هزار ریال | |||||||
| سال شروع- خاتمه | سال های قبل پرداختی | 1377 مصوب | 1378 پیش بینی | 83- 1379 برآورد | سال های بعد برآورده | جمع کل | اولویت 1378 | ||
| 84100 | طرح های عمرانی سازمان | 405/459/000 | 260/256/000 | 191/233/000 | 900/874/000 | - | 757/822/000/1 | ||
| 106000 | فصل حفظ نظم و امنیت داخلی مناطق | - | 1/000/000 | 000/600 | 8/400/000 | - | 10/000/000 | ||
| 1060100 | برنامه حفظ نظم و امنیت شهرها | - | 1/000/000 | 000/600 | 8/400/000 | - | 10/000/000 | ||
| ک1060101 | ایجاد سیستم دوربین های نظارتی منطقه | 78-80 | - | 1/000/000 | 000/600 | 8/400/000 | - | 10/000/000 | |
| 1090000 | فصل آمار و خدمات عمومی فنی | 000/881 | 1/528/000 | 2/983/000 | 6/686/000 | - | 12/078/000 | ||
| 1090400 | برنامه هواشناسی | - | - | 000/450 | - | - | 000/450 | ||
| ک1090401 | احداث و تجهیز مرکز هواشناسی | 78-78 | - | - | 000/450 | - | - | 000/450 | |
| 1090500 | برنامه نقشه برداری | 000/575 | 000/700 | 1/025/000 | - | - | 2/300/000 | ||
| ک1090501 | نقشه برداری جزیره و سواحل آن | 76-78 | 000/575 | 000/700 | 1/025/000 | - | - | 2/300/000 | * |
| 1090700 | برنامه انفورماتیک | 000/306 | 000/828 | 1/508/000 | 6/686/000 | - | 9/328/000 | ||
| ک1090701 | ایجاد شبکه اطلاعات جغرافیائی (GIS) | 76-80 | 000/292 | 000/350 | 000/208 | 1/000/000 | - | 1/850/000 | |
| ک1090702 | ایجاد شبکه اطلاع رسانی | 76-80 | 000/14 | 000/478 | 000/300 | 000/686 | - | 1/478/000 | |
| ک1090703 | ایجاد شبکه پرسرعت اینترنت | 78-80 | - | - | 1/000/000 | 5/000/000 | - | 6/000/000 | * |
| 1100000 | فصل اطلاعات و ارتباطات جمعی | - | 000/500 | - | - | - | 000/500 | ||
| 1100300 | برنامه تبلیغات | - | 000/500 | - | - | - | 000/500 | ||
| ک1100301 | احداث شبکه تبلیغات لیزری | 78-78 | - | 000/500 | - | - | - | 000/500 | |
| 1110000 | فصل ساختمان ها و تاسیسات مناطق | 38/653/000 | 18/627/000 | 6/287/000 | 28/260/000 | - | 91/827/000 | ||
| 1110100 | برنامه احداث ساختمان های اداری | 38/653/000 | 18/627/000 | 6/287/000 | 28/260/000 | - | 91/827/000 | ||
| ک1110101 | احداث برج اداری- تجاری صدف | 75-79 | 35/140/000 | 16/600/000 | 3/400/000 | 28/260/000 | - | 83/400/000 | |
| ک1110102 | احداث ساختمان های اداری سازمان (3 ساختمان) | 76-78 | 3/513/000 | 2/887/000 | 2/887/000 | - | - | 8/427/000 | * |
| 3010000 | فصل آموزش و پرورش عمومی | 8/044/000 | 1/240/000 | 1/500/000 | 2/456/000 | - | 13/240/000 | ||
| 3010200 | برنامه آموزش ابتدایی | - | - | 000/500 | 1/250/000 | - | 1/750/000 | ||
| ک3010201 | احداث دبستان در 600 دستگاه | 78-79 | - | - | 000/500 | 1/250/000 | - | 1/750/000 | * |
| 3010400 | برنامه آموزش راهنمایی تحصیلی | - | - | 000/544 | 1/206/000 | - | 1/750/000 | ||
| ک3010401 | احداث مدرسه راهنمائی در سفین | 78-79 | - | - | 000/544 | 1/206/000 | - | 1/750/000 | * |
| 3010500 | برنامه آموزش متوسطه | 8/044/000 | 1/240/000 | 000/456 | - | - | 9/740/000 | ||
| ک3010501 | احداث 4 واحد آموزشی در صدف و سفین | 75-78 | 8/044/000 | 1/240/000 | 000/456 | - | - | 9/740/000 | |
| 3020000 | فصل فرهنگ و هنر | 5/117/000 | 4/460/000 | 5/270/000 | 98/150/000 | - | 112/997/000 | ||
| 3020200 | برنامه گسترش فرهنگ و هنر | 5/117/000 | 4/460/000 | 5/270/000 | 98/150/000 | - | 112/997/000 | ||
| ک3020201 | کمک به احداث 4 مسجد در کیش و چارک | 75-79 | 3/907/000 | - | 1/000/000 | 2/650/000 | - | 7/557/000 | |
| ک3020202 | احداث مرکز همایش های بین المللی کیش | 75-80 | 1/150/000 | 6/400/000 | 4/270/000 | 90/500/000 | - | 100/320/000 | |
| ک3020203 | احداث کتابخانه مرکزی جزیره | 75-80 | 000/60 | 000/60 | - | 5/000/000 | - | 5/120/000 | |
| 3030000 | فصل بهداشت، درمان و تغذیه | 23/800/000 | 9/905/000 | 14/906/000 | 2/794/000 | - | 51/405/000 | ||
| 3030300 | برنامه خدمات درمانی | 23/800/000 | 9/905/000 | 14/906/000 | 2/794/000 | - | 51/405/000 | ||
| ک3030301 | احداث درمانگاه سفین | 74-78 | 000/828 | - | 000/172 | - | - | 1/000/000 | * |
| ک3030302 | توسعه بیمارستان موجود کیش | 76-78 | 000/375 | 1/500/000 | 1/125/000 | - | - | 3/000/000 | |
| ک3030303 | احداث مرکز پزشکی بین المللی کیش | 75-79 | 22/597/000 | 8/405/000 | 13/609/000 | 2/794/000 | - | 47/405/000 | * |
| 3050000 | فصل تربیت بدنی و امور جوانان | 24/137/000 | 11/273/000 | 9/115/000 | 38/186/000 | - | 82/711/000 | ||
| 3050100 | برنامه تربیت بدنی و ورزش | 24/137/000 | 11/273/000 | 8/615/000 | 38/186/000 | - | 82/211/000 | ||
| ک3050101 | احداث مجتمع ورزشی کیش | 74-81 | 20/754/000 | 7/877/000 | 6/410/000 | 17/836/000 | - | 52/877/000 | * |
| ک3050102 | احداث مجتمع سوارکاری کیش | 73-78 | 2/007/000 | 2/949/000 | 1/181/000 | - | - | 6/137/000 | |
| ک3050103 | احداث استخر سرپوشیده، سونا، بدنسازی (باشگاه کرانه) | 76-78 | 1/223/000 | - | 000/577 | - | - | 000/8020/1 | |
| ک3050104 | احداث اسکله ورزشی- توریستی | 75-83 | 000/153 | 000/447 | 000/447 | 20/350/000 | - | 21/397/000 | |
| 3050500 | برنامه فصل ورزش دانش آموزان | - | - | 000/500 | - | - | 000/500 | ||
| ک3050501 | احداث سالن ورزشی مدارس دخترانه صدف | 78-78 | - | - | 000/500 | - | - | 000/500 | |
| 3060000 | فصل عمران شهرها | 83/216/000 | 60/227/000 | 29/810/000 | 193/049/000 | - | 366/302/000 | ||
| 3060100 | برنامه برنامه ریزی توسعه شهری | 14/272/000 | 5/414/000 | 3/853/000 | 28/075/000 | - | 51/614/000 | ||
| ک3060101 | آماده سازی پنج شهرک مسکونی | 74/83 | 11/426/000 | 5/414/000 | 3/853/000 | 25/421/000 | - | 46/114/000 | * |
| ک3060102 | آماده سازی ناحیه اداری- خدماتی | 75-80 | 2/846/000 | - | - | 2/654/000 | - | 5/500/000 | |
| 3060200 | برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهرها | 31/260/000 | 29/039/000 | 10/707/000 | 90/065/000 | - | 161/071/000 | ||
| ک3060201 | ایجاد تاسیسات آب شهرک های مسکونی | 74-83 | 7/400/000 | 3/160/000 | - | 4/250/000 | - | 14/810/000 | |
| ک3060202 | ایجاد تاسیسات آب شهرکهای صنعتی | 75-83 | 000/932 | 000/566 | 000/300 | 2/868/000 | - | 4/666/000 | * |
| ک3060203 | ایجاد تاسیسات آب توسعه نوار سیاحتی و نوار ساحلی | 75-78 | 1/508/000 | 000/724 | 2/092/000 | - | - | 4/324/000 | * |
| ک3060202 | ایجاد تاسیسات آب شهرکهای صنعتی | 75-83 | 000/932 | 000/566 | 000/300 | 2/868/000 | - | 4/666/000 | * |
| ک3060203 | ایجاد تاسیسات آب توسعه نوار سیاحتی و نوار ساحلی | 75-78 | 1/508/000 | 000/724 | 2/092/000 | - | - | 4/324/000 | * |
| ک3060204 | تهیه و نصب آب شیرین کن | 76-80 | 8/724/000 | 16/900/000 | 3/400/000 | 16/276/000 | - | 45/300/000 | * |
| ک3060205 | احداث مخازن آب شیرین | 75-79 | 6/722/000 | 4/689/000 | 3/000/000 | 6/000/000 | - | 20/411/000 | * |
| ک3060206 | انتقال شبکه آب شیرین | 75-83 | 5/829/000 | 2/500/000 | 1/500/000 | 10/671/000 | - | 20/500/000 | * |
| ک3060207 | طراحی و مطالعه تامین و انتقال آب شیرین | 76-83 | 000/145 | 000/500 | 000/415 | 50/000/000 | - | 51/060/000 | * |
| 3060300 | برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها | 15/963/000 | 9/527/000 | 5/470/000 | 16/317/000 | - | 42/274/000 | ||
| ک3060301 | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهرک های مسکونی | 74-83 | 5/138/000 | 3/235/000 | 000/500 | 5/612/000 | - | 14/485/000 | * |
| ک3060302 | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهرک های صنعتی | 75-83 | 000/931 | 000/565 | 000/200 | 2/269/000 | - | 3/965/000 | * |
| ک3060303 | ایجاد تاسیسات فاضلاب منطقه سیاحتی | 75-78 | 1/005/000 | 000/719 | 1/395/000 | - | - | 3/119/000 | * |
| ک3060304 | جمع آوری و انتقال فاضلاب | 75-83 | 5/000/000 | 2/448/000 | 2/000/000 | 8/000/000 | - | 17/448/000 | * |
| ک3060305 | احداث تصفیه خانه های فاضلاب لاگون، فرودگاه، سفین، نخلستان و شهرک کارگری | 75-79 | 3/889/000 | 2/560/000 | 1/375/000 | 000/436 | - | 8/260/000 | * |
| 3060400 | برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها | - | - | 000/500 | 000/500 | - | 1/000/000 | ||
| ک3060401 | احداث ساختمان مرکزی آتش نشانی جزیره | 78-79 | - | - | 000/500 | 000/500 | - | 1/000/000 | |
| 3060500 | برنامه بهبود عبور و مرور شهرها | 1/160/000 | 000/690 | 000/640 | 3/500/000 | - | 5/990/000 | ||
| ک3060501 | احداث بلوار آشنا و روگذر بلوار | 75-80 | 1/160/000 | 000/690 | 000/640 | 3/500/000 | - | 5/990/000 | |
| 3060600 | برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری | 14/121/000 | 11/823/000 | 8/150/000 | 13/347/000 | - | 47/441/000 | ||
| /ک3060601 | تامین روشنائی میادین، معابر و خیابان های فرعی | 74-83 | 7/553/000 | 1/500/000 | 1/350/000 | 6/947/000 | - | 17/350/000 | |
| ک3060602 | پروژه های متفرقه عمران شهری | 75-83 | 5/441/000 | 9/073/000 | 1/650/000 | - | - | 16/164/000 | |
| ک3060603 | ایجاد تاسیسات بازیافت زباله | 77-79 | - | 1/250/000 | 1/250/000 | 1/000/000 | - | 3/500/000 | |
| ک3060604 | احداث گورستان | 78-78 | - | - | 000/600 | - | - | 000/600 | |
| ک3060605 | ایجاد تسهیلات رفاهی- تفریحی شهری | 76-79 | 000/127-1 | - | 3/300/000 | 5/400/000 | - | 9/827/000 | |
| 3060700 | برنامه بهبود محیط شهری | 6/440/000 | 3/734/000 | 000/490 | 41/345/000 | - | 51/909/000 | ||
| ک3060701 | مطالعات و طراحی پارک ها | 75-78 | 000/926 | 000/694 | 000/154 | - | - | 1/774/000 | |
| ک3060702 | احداث پارک های دلیران و باغ بهشت و پارک دانش | 76-80 | 000/64 | 000/836 | 000/136 | 32/400/000 | - | 33/436/000 | |
| ک3060703 | محوطه سازی و زیباسازی میادین | 75-79 | 1/416/000 | 000/204 | - | 4/584/000 | - | 6/204/000 | |
| ک3060704 | توسعه نخلستان و جنگل کاری | 77-79 | 4/034/000 | 000/200 | 000/200 | 4/261/000 | - | 10/495/000 | |
| 3080000 | فصل تامین مسکن | 33/128/000 | 19/120/000 | 13/050/000 | 17/022/000 | - | 82/320/000 | ||
| 3080100 | برنامه مجموعه های مسکونی کارگری | 11/200/000 | 7/958/000 | 2/800/000 | - | - | 21/958/000 | ||
| ک3080101 | احداث 136 واحد مسکونی کارگری | 76-78 | 11/200/000 | 7/958/000 | 2/800/000 | - | - | 21/958/000 | * |
| 3080200 | برنامه خانه های سازمانی کارمندان | 21/928/000 | 3/162/000 | 2/250/000 | 4/822/000 | - | 32/162/000 | ||
| ک3080201 | احداث و تکمیل واحدهای مسکونی کارمندان | 74-78 | 16/750/000 | - | 000/250 | - | - | 17/000/000 | |
| ک3080202 | احداث شهرک اقامتی مقامات (16 واحد) | 75-79 | 5/178/000 | 3/162/000 | 2/000/000 | 4/822/000 | - | 15/162/000 | * |
| 3080300 | برنامه خانه های ارزان قسمت | - | 8/000/000 | 8/000/000 | 12/200/000 | - | 28/200/000 | ||
| ک3080301 | احداث شهرک مسکونی معوض سفین قدیم | 77-79 | - | 8/000/000 | 8/000/000 | 12/200/000 | - | 28/200/000 | * |
| 3100000 | فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی | 000/400 | 000/850 | 000/600 | - | - | 1/850/000 | ||
| 3100400 | برنامه آمایش | 000/400 | 000/850 | 000/600 | - | - | 1/850/000 | ||
| ک3100401 | مطالعات طرح جامع جزیره کیش | 76-78 | 000/400 | 000/850 | 000/600 | - | - | 1/850/000 | * |
| 3120000 | فصل آموزش عالی | 3/299/000 | 000/200 | 000/405 | 24/600/000 | - | 28/504/000 | ||
| 3120300 | برنامه آموزش گروه علوم انسانی و اجتماعی | 000/95 | 000/200 | 000/405 | 24/600/000 | - | 25/300/000 | ||
| ک3120301 | احداث دانشگاه بین المللی کیش (مقدماتی) | 75-80 | 000/95 | 000/200 | 000/405 | 24/600/000 | - | 25/300/000 | |
| 3120800 | برنامه عملیات کمک آموزشی | 3/204/000 | - | - | - | - | 3/204/000 | ||
| ک3120801 | احداث آمفی تئاتر دانشگاه کیش | 74-76 | 3/204/000 | - | - | - | - | 3/204/000 | |
| 313000 | فصل تحقیقات | 000/295 | 000/760 | 000/750 | 3/915/000 | - | 5/720/000 | ||
| 3130400 | برنامه تحقیقات مسکن و عمران شهری و روستائی | 000/235 | 000/500 | 000/750 | 000/515 | - | 2/000/000 | ||
| ک3130401 | احداث و تجهیز آزمایشگاه کنتر کیفیت خاک و بتن | 76-79 | 000/235 | 000/500 | 000/750 | 000/515 | - | 2/000/000 | * |
| 3130500 | برنامه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی | 000/60 | 000/260 | - | 3/400/000 | - | 3/720/000 | ||
| ک3130501 | احداث مرکز تحقیقات منابع طبیعی | 75-80 | 000/60 | 000/260 | - | 3/400/000 | - | 3/720/000 | |
| 4020000 | فصل منابع آب | 000/200 | 000/750 | 000/750 | 000/550 | - | 2/250/000 | ||
| 4020900 | برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب | 000/200 | 000/750 | 000/750 | 000/550 | - | 2/250/000 | ||
| ک4020901 | احیای قنات پایاب | 77-79 | 000/200 | 000/750 | 000/750 | 000/550 | - | 2/250/000 | |
| 4030000 | فصل برق | 79/125/000 | 40/620/000 | 22/082/000 | 231/693/000 | - | 373/520/000 | ||
| 4030100 | برنامه تولید نیروی برق | 000/494 | 000/166 | 11/756/000 | 101/650/000 | - | 114/066/000 | ||
| ک4030101 | توسعه منابع تولید نیروی برق | 76-80 | 000/494 | 000/166 | 11/756/000 | 101/650/000 | - | 114/066/000 | * |
| 4030200 | برنامه انتقال نیروی برق | 15/284/000 | 1/000/000 | 000/639 | 30/577/000 | - | 47/500/000 | ||
| ک4030201 | توسعه شبکه انتقال نیروی برق | 75-79 | 15/284/000 | 1/000/000 | 000/639 | 30/577/000 | - | 47/500/000 | * |
| 4030300 | برنامه توزیع نیروی برق | 63/347/000 | 39/454/000 | 9/687/000 | 99/466/000 | - | 211/954/000 | ||
| ک4030301 | برقرسانی به شهرک های مسکونی | 75-80 | 41/559/000 | 00/842/26 | 4/617/000 | 40/824/000 | - | 113/842/000 | * |
| ک4030302 | برقرسانی به شهرک های صنعتی | 76-81 | 13/294/000 | 5/511/000 | 1/200/000 | 35/006/000 | - | 55/011/000 | * |
| ک4030303 | برقرسانی به مناطق سیاحتی | 75-79 | 5/494/000 | 7/101/000 | 3/870/000 | 23/636/000 | - | 43/101/000 | * |
| 4040000 | فصل صنایع | 4/751/000 | 000/725 | - | 3/549/000 | - | 9/025/000 | ||
| 4041400 | برنامه ساماندهی استقرار صنایع | 4/751/000 | 000/725 | - | 3/549/000 | - | 9/025/000 | ||
| ک4041401 | آماده سازی مناطق صنعتی | 74-81 | 4/751/000 | 000/725 | - | 3/549/000 | - | 9/025/000 | |
| 4080000 | فصل بازرگانی | 000/232 | 5/000/000 | 2/854/000 | 000/414 | - | 8/500/000 | ||
| 4080200 | برنامه توسعه و بهبود صادرات | 000/232 | 5/000/000 | 2/854/000 | 000/414 | - | 8/500/000 | ||
| ک4080201 | طراحی و احداث نمایشگاه بین المللی منطقه | 76-78 | 000/232 | 5/000/000 | 2/854/000 | 000/414 | - | 8/500/000 | |
| 4090000 | فصل راه و ترابری | 55/586/000 | 58/641/000 | 56/472/000 | 180/892/000 | - | 351/591/000 | ||
| 4090700 | برنامه احداث و بهسازی بنادر | 29/766/000 | 41/705/000 | 43/831/000 | 147/803/000 | - | 253/105/000 | ||
| ک4090701 | احداث ترمینال مسافری دریائی | 75-77 | 6/500/000 | 000/366 | - | - | - | 6/866/000 | |
| ک4090702 | بازسازی و نوسازی و توسعه بندرگاه کیش | 75-80 | 21/838/000 | 38/604/000 | 39/259/000 | 92/803/000 | - | 192/504/000 | |
| ک4090703 | مطالعات و طراحی اسکله سوخت رسانی | 75-78 | 000/160 | 000/435 | 000/340 | - | - | 000/935 | |
| ک4090704 | طراحی و احداث بندر پشتیبانی گرزه | 76-81 | 1/268/000 | 2/300/000 | 4/232/000 | 45/000/000 | - | 52/800/000 | |
| 4090900 | برنامه احداث و بهسازی فرودگاه ها | 25/820/000 | 16/936/000 | 12/641/000 | 43/089/000 | - | 98/486/000 | ||
| ک4090901 | طراحی و مطالعات جامع فرودگاه کیش | 73-78 | 1/110/000 | 000/865 | 000/390 | - | - | 2/365/000 | |
| ک4090902 | احداث و بازسازی ترمینال های مسافری | 74-79 | 12/183/000 | 2/618/000 | 5/867/000 | 1/000/000 | - | 21/668/000 | * |
| ک4090903 | توسعه، تعویض باند و اپرون های فرودگاه | 75-79 | 10/293/000 | 9/070/000 | 5/805/000 | 18/202/000 | - | 23/370/000 | * |
| ک4090904 | احداث ساختانهای اداری فرودگاه | 76-80 | 1/722/000 | 1/994/000 | 000/80 | 17/898/000 | - | 21/694/000 | |
| ک4090905 | احداث ساختمان و ایستگاه سوخت رسانی | 76-79 | 000/11 | 1/989/000 | - | 5/989/000 | - | 7/989/000 | |
| ک4090906 | احداث ایستگاه آتش نشانی شرق فرودگاه | 76-78 | 000/501 | 000/400 | 000/99 | - | - | 1/000/000 | |
| ک4090907 | محوطه سازی، نرده کشی و فضای سبز فرودگاه | 78-78 | - | - | 000/400 | - | - | 000/400 | |
| 4100000 | فصل پست و مخابرات | 5/768/000 | 3/000/000 | 9/210/000 | 5/022/000 | - | 23/000/000 | ||
| 4100100 | برنامه تلفن شهری | 5/768/000 | 3/000/000 | 9/210/000 | 5/022/000 | - | 23/000/000 | ||
| ک4100101 | توسعه و نگهداری شبکه تلفن همراه | 75-79 | 5/768/000 | 3/000/000 | 9/210/000 | 5/022/000 | - | 23/000/000 | |
| 4110000 | فصل جهانگردی | 37/827/000 | 21/830/000 | 14/589/000 | 55/236/000 | - | 130/482/000 | ||
| 4110600 | برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگری | 37/827/000 | 21/830/000 | 14/589/000 | 55/236/000 | - | 130/482/000 | ||
| ک4110601 | توسعه و آماده سازی مناطق سیاحتی | 74-79 | 16/933/000 | 3/069/000 | 1/500/000 | 10/269/000 | - | 31/771/000 | * |
| ک4110602 | احداث شهرک اقامتی رنگارنگ | 75-78 | 1/300/000 | 000/970 | 000/200 | - | - | 2/470/000 | |
| ک4110603 | احداث کمپ مسافری بندرگاه | 76-79 | 000/5 | - | - | 2/495/000 | - | 2/500/000 | |
| ک4110604 | نوسازی هتل شایان کیش | 74-79 | 6/800/000 | - | - | 5/000/000 | - | 11/800/000 | |
| ک4110605 | احداث اسکله تفریحی و آکواریوم دریائی | 74-79 | 1/351/000 | 8/039/000 | 16/210/000 | - | 33/639/000 | * | |
| ک4110606 | احداث پارک دانش و ساختمان پلانتوریوم | 77-79 | - | 5/000/000 | - | 15/000/000 | - | 20/000/000 | |
| ک4110607 | توسعه و تکمیل باند و سایت گلابدر | 77-79 | - | 000/200 | - | 000/200 | - | 000/400 | |
| ک4110608 | احداث نمایشگاه خزندگان و آکواریوم | 77-78 | 000/150 | 000/500 | 000/850 | - | - | 1/500/000 | |
| ک4110609 | توسعه و تکمیل مسیر دوچرخه | 77-79 | 000/937 | 000/500 | 000/500 | 3/563/000 | - | 5/500/000 | |
| ک4110610 | احداث باغ پروانه ها | 77-79 | - | 000/300 | - | 000/700 | - | 1/000/000 | |
| ک4110611 | احداث و تکمیل شهربازی | 75-79 | 9/701/000 | 3/000/000 | 3/500/000 | 1/799/000 | - | 18/000/000 | |
| ک4110612 | مرمت، بازسازی و تجهیز ساختمان ساحل | 76-76 | 000/850 | - | - | - | - | 000/850 | |
| ک4110613 | احداث رستوران ها و آلاچیق های ساحلی | 75-78 | 000/800 | 000/252 | - | - | - | 1/052/000 | |
پیش بینی وضعیت پرسنلی برای سال مالی 1378
| -عنوان | کیش | قشم | چابهار | |||||||||||||||||||||
| ابتدای سال | انتهای سال 1378 | ابتدای سال | انتهای سال 1378 | ابتدای سال | انتهای سال 1378 | |||||||||||||||||||
| رسمی | غیر رسمی | رسمی | غیر رسمی | رسمی | غیر رسمی | رسمی | غیر رسمی | رسمی | غیر رسمی | رسمی | غیر رسمی | |||||||||||||
| منطقه | دفتر مرکزی | منطقه | دفتر مرکزی | منطقه | دفتر مرکزی | منطقه | دفتر مرکزی | منطقه | دفتر مرکزی | منطقه | دفتر مرکزی | منطقه | دفتر مرکزی | منطقه | دفتر مرکزی | منطقه | دفتر مرکزی | منطقه | دفتر مرکزی | منطقه | دفتر مرکزی | منطقه | دفتر مرکزی | |
| دکتری | 4 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | 8 | 1 | 1 | 16 | 10 | 1 | 1 | 16 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 1 |
| فوق لیسانس | 17 | 3 | - | 1 | 19 | 3 | - | 1 | 15 | 3 | - | 13 | 20 | 4 | - | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 11 |
| لیسانس | 74 | 3 | - | - | 99 | 3 | - | - | 175 | 24 | 15 | - | 195 | 29 | 22 | 1 | 50 | 22 | 4 | 9 | 62 | 22 | 19 | 10 |
| فوق دیپلم | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | 43 | 3 | - | - | 53 | 4 | - | - | 9 | 1 | 3 | - | 9 | 1 | 3 | - |
| دیپلم | 87 | 5 | 1 | - | 89 | 5 | 1 | - | 176 | 27 | 4 | - | 181 | 29 | 12 | - | 72 | 17 | 27 | 6 | 72 | 17 | 27 | 6 |
| کمتر از دیپلم | 48 | 15 | - | - | 49 | 15 | - | - | 91 | 8 | - | - | 91 | 8 | - | - | 91 | 18 | 31 | 5 | 91 | 18 | 31 | 5 |
| بی سواد | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| جمع فرعی | 237 | 27 | 1 | 1 | 267 | 27 | 1 | 1 | 508 | 66 | 20 | 29 | 550 | 75 | 35 | 30 | 229 | 63 | 71 | 29 | 241 | 63 | 86 | 33 |
| جمع | 264 | 2 | 294 | 2 | 574 | 49 | 625 | 65 | 292 | 100 | 304 | 119 | ||||||||||||
| جمع کل | 266 | 296 | 623 | 690 | 392 | 423 | ||||||||||||||||||
| نیروی روز مزد | - | - | - | 200 | - | 100 | ||||||||||||||||||